| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 1355921 |
Faktúra č. 121315
FURA Rozhanovce , 492,90 |
36211451 | 10.1.2022 |
| 8297414256 |
Faktúra č. 121308
Slovak Telekom Bratislava , 40,88 |
35763469 | 7.1.2022 |
| 229002907 |
Faktúra č. 121312
Východoslovenská energetika Košice , 631,09 |
44483767 | 7.1.2022 |
| 8297414277 |
Faktúra č. 121309
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 7.1.2022 |
| 3022900663 |
Faktúra č. 121307
DOXX - Stravné lístky Žilina , 270,89 |
36391000 | 7.1.2022 |
| 2290283950 |
Faktúra č. 121313
Východoslovenská energetika Košice , 53,80 |
44483767 | 7.1.2022 |
| 062022 |
Faktúra č. 121311
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 200,00 |
41880251 | 7.1.2022 |
| 052022 |
Faktúra č. 121310
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 7.1.2022 |
| 70802046 |
Faktúra č. 122002
KOMENSKY Košice , 49,68 |
43908977 | 5.1.2022 |
| 3681887864 |
Faktúra č. 122001
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 4.1.2022 |
| 1312421 |
Faktúra č. 121306
FURA Rozhanovce , 36,00 |
36211451 | 4.1.2022 |
| 1221 |
Faktúra č. 121302
Norbert Mezei Silica , 11,07 |
45000166 | 29.12.2021 |
| 822021 |
Faktúra č. 121305
SISA auditing s. r. o. Bratislava , 900,00 |
31330258 | 29.12.2021 |
| 1221 |
Faktúra č. 121303
Norbert Mezei Silica , 744,00 |
45000166 | 29.12.2021 |
| 1221 |
Faktúra č. 121301
Norbert Mezei Silica , 199,24 |
45000166 | 29.12.2021 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 121304
Orange Bratislava , 87,92 |
35697270 | 29.12.2021 |
| 621000387 |
Faktúra č. 121300
Up Déjeuner Bratislava , 127,50 |
53528654 | 20.12.2021 |
| 2100874 |
Faktúra č. 121299
EUROKAF Rožňava , 35,78 |
44049374 | 15.12.2021 |
| 20210133 |
Faktúra č. 121298
Regionálne vzdelávacie centrum Rimavská Sobota , 10,00 |
31937306 | 14.12.2021 |
| 67211101 |
Faktúra č. 121297
PROTEX ŠTÚROVO , 82,30 |
36533432 | 14.12.2021 |
Silica