| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 20221472 |
Faktúra č. 122211
FUNSTAR SLOVAKIA Topoľčany , 167,40 |
50311638 | 4.10.2022 |
| 3681887864 |
Faktúra č. 122210
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 4.10.2022 |
| 3681887864 |
Faktúra č. 122212
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 4.10.2022 |
| 8314769595 |
Faktúra č. 122213
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 4.10.2022 |
| 8314769582 |
Faktúra č. 122214
Slovak Telekom Bratislava , 40,88 |
35763469 | 4.10.2022 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 122209
Orange Slovensko Bratislava , 90,73 |
35697270 | 29.9.2022 |
| 2200719 |
Faktúra č. 122208
EUROKAF Rožňava , 29,96 |
44049374 | 27.9.2022 |
| 2500607512 |
Faktúra č. 122206
Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice , 136,29 |
36570460 | 19.9.2022 |
| 2500607511 |
Faktúra č. 122205
Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice , 89,66 |
36570460 | 19.9.2022 |
| 622000288 |
Faktúra č. 122207
Up Déjeuner Bratislava , 150,00 |
53528654 | 19.9.2022 |
| 230110 |
Faktúra č. 122204
Educaplay Žilina , 350,00 |
2022875492 | 14.9.2022 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 122201
Východoslovenská energetika Košice , 535,09 |
44483767 | 12.9.2022 |
| 930922 |
Faktúra č. 122199
FURA Rozhanovce , 561,90 |
36211451 | 12.9.2022 |
| 792022 |
Faktúra č. 122203
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 12.9.2022 |
| 2290283950 |
Faktúra č. 122200
Východoslovenská energetika Košice , 57,43 |
44483767 | 12.9.2022 |
| 3022137774 |
Faktúra č. 122202
Tauris Rimavská Sobota , 90,42 |
36773123 | 12.9.2022 |
| 8312924217 |
Faktúra č. 122196
Slovak Telekom Bratislava , 41,14 |
35763469 | 8.9.2022 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 122198
Východoslovenská energetika Košice , 274,50 |
44483767 | 8.9.2022 |
| 8312924229 |
Faktúra č. 122197
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 8.9.2022 |
| 2200658 |
Faktúra č. 122195
EUROKAF Rožňava , 45,65 |
44049374 | 7.9.2022 |
Silica