| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 2022/1 |
Faktúra č. 122232
Attila Fábián - TILAKOV Ardovo , 200,00 |
45665419 | 26.10.2022 |
| 35021776 |
Faktúra č. 122233
Východoslovenská distribučná Košice , 60,00 |
36599361 | 26.10.2022 |
| 2210139 |
Faktúra č.122234
VKÚ Harmanec Kynceľová , 807,60 |
46747770 | 26.10.2022 |
| 3022159244 |
Faktúra č. 122229
Tauris Rimavská Sobota , 116,85 |
36773123 | 20.10.2022 |
| 221400468 |
Faktúra č. 122231
Patrik Pánik Revúca , 39,90 |
47650621 | 20.10.2022 |
| 221400467 |
Faktúra č. 122230
Patrik Pánik Revúca , 29,00 |
47650621 | 20.10.2022 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 122228
Orange Slovensko Bratislava , 1,00 |
35697270 | 19.10.2022 |
| 622000325 |
Faktúra č. 122227
Up Déjeuner Bratislava , 120,00 |
53528654 | 18.10.2022 |
| 221400445 |
Faktúra č. 122224
Patrik Pánik Revúca , 134,10 |
47650621 | 12.10.2022 |
| 2201228 |
Faktúra č. 122225
Obchod SVK Stropkov , 19,34 |
47175397 | 12.10.2022 |
| 220801136 |
Faktúra č. 122226
Slavomír Binčík - JUNIOR Kostolište , 49,01 |
34391509 | 12.10.2022 |
| 2200773 |
Faktúra č. 122223
EUROKAF Rožňava , 42,91 |
44049374 | 11.10.2022 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 122218
Východoslovenská energetika Košice , 468,80 |
44483767 | 10.10.2022 |
| 1022282596 |
Faktúra č.122219
Websupport Bratislava , 60,36 |
36421928 | 10.10.2022 |
| 1054622 |
Faktúra č. 122220
FURA Rozhanovce , 1 111,68 |
36211451 | 10.10.2022 |
| 862022 |
Faktúra č. 122221
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 10.10.2022 |
| 872022 |
Faktúra č. 122222
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 200,00 |
41880251 | 10.10.2022 |
| 2290283950 |
Faktúra č. 122217
Východoslovenská energetika Košice , 87,55 |
44483767 | 7.10.2022 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 122216
Východoslovenská energetika Košice , 274,50 |
44483767 | 7.10.2022 |
| 1022 |
Faktúra č. 122215
Norbert Mezei Silica , 438,22 |
45000166 | 5.10.2022 |
Silica