| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 20140017 |
Faktúra č. 114152
Uram Vladimír Ing. Prešov , 500,00 |
45691827 | 25.7.2014 |
| 946714 |
Faktúra č. 114153
FURA s.r.o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 31.7.2014 |
| 946614 |
Faktúra č. 114154
FURA s.r.o. Rozhanovce , 392,30 |
36211451 | 31.7.2014 |
| 2764770492 |
Faktúra č. 114155
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 16,33 |
35763469 | 3.8.2014 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 114156
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 75,87 |
35697270 | 31.7.2014 |
| 2764770478 |
Faktúra č. 114157
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 36,91 |
35763469 | 3.8.2014 |
| 9764770457 |
Faktúra č. 114158
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 28,81 |
35763469 | 3.8.2014 |
| 7243173448 |
Faktúra č. 114159
SPP, a. s., Bratislava , 32,00 |
35815256 | 1.9.2014 |
| 7243173472 |
Faktúra č. 114160
SPP, a. s., Bratislava , 35,00 |
35815256 | 1.9.2014 |
| 7243173471 |
Faktúra č. 114161
SPP, a. s., Bratislava , 109,00 |
35815256 | 1.9.2014 |
| 1142207267 |
Faktúra č. 114162
ŠEVT a. s. Banská Bystrica , 63,44 |
31331131 | 27.8.2014 |
| 3049027415 |
Faktúra č. 114163
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 116,09 |
36391000 | 3.9.2014 |
| 1060814 |
Faktúra č. 114164
FURA s.r.o. Rozhanovce , 396,09 |
36211451 | 31.8.2014 |
| 1060914 |
Faktúra č. 114165
FURA s.r.o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 31.8.2014 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 114166
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 65,85 |
35697270 | 2.9.2014 |
| 2014025 |
Faktúra č. 114167
MUDr. Vladislav Laciak , 12,00 |
00541031 | 3.9.2014 |
| 0765747086 |
Faktúra č. 114168
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 40,21 |
35763469 | 3.9.2014 |
| 9765747063 |
Faktúra č. 114169
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 34,81 |
35763469 | 3.9.2014 |
| 5765747098 |
Faktúra č. 114170
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 16,33 |
35763469 | 3.9.2014 |
| 1125014 |
Faktúra č. 114171
FURA s.r.o. Rozhanovce , 275,16 |
36211451 | 31.8.2014 |
Silica