| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 4762614840 |
Faktúra č. 114112
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 25,76 |
35763469 | 3.6.2014 |
| 2142007949 |
Faktúra č. 114113
ŠEVT a. s. Bratislava , 139,00 |
31331131 | 10.6.2014 |
| 17523411 |
Faktúra č. 114114
INPROST s. r. o. Bratislava , 15,60 |
31363091 | 6.6.2014 |
| 1142202575 |
Faktúra č. 114115
ŠEVT a. s. Banská Bystrica , 6,48 |
31331131 | 10.6.2014 |
| 1440175 |
Faktúra č. 114116
Regiotel s. r. o., Rimavská Sobota , 43,50 |
36840769 | 16.6.2014 |
| 400283967 |
Faktúra č. 114117
Slovenská pošta, a. s., Banská Bystrica , 3,60 |
36631124 | 5.6.2014 |
| 2182014 |
Faktúra č. 114118
Feješ Mikuláš Tornaľa , 237,60 |
10910824 | 19.6.2014 |
| 2118634039 |
Faktúra č. 114119
VVS, a. s. Košice , 59,74 |
36570460 | 20.6.2014 |
| 2118634040 |
Faktúra č. 114120
VVS, a. s. Košice , 59,74 |
36570460 | 20.6.2014 |
| 20140200 |
Faktúra č. 114121
DATATRADE s. r. o. Zlaté Moravce , 48,00 |
35960132 | 23.6.2014 |
| 715014 |
Faktúra č. 114122
FURA s.r.o. Rozhanovce , 36,00 |
36211451 | 24.6.2014 |
| 721214 |
Faktúra č. 114123
FURA s.r.o. Rozhanovce , 19,80 |
36211451 | 25.6.2014 |
| 1400006 |
Faktúra č. 114124
CILI s.r.o. Silica , 292,21 |
46183931 | 26.6.2014 |
| 2314 |
Faktúra č. 114125
Roháčová Marcela Bosorkina dielnička Silica , 108,46 |
44727992 | 27.6.2014 |
| 20140174 |
Faktúra č. 114126
VEGA-SOFT s. r. o. Revúca , 142,00 |
43821332 | 24.6.2014 |
| 2014062 |
Faktúra č. 114127
PLAYSYSTEM s. r. o. Košice , 780,00 |
36601411 | 27.6.2014 |
| 81140028 |
Faktúra č. 114128
Eurobus, a. s. , 200,00 |
36211079 | 27.6.2014 |
| 3049021029 |
Faktúra č. 114129
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 179,30 |
36391000 | 3.7.2014 |
| 769714 |
Faktúra č. 114130
FURA s.r.o. Rozhanovce , 395,29 |
36211451 | 30.6.2014 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 114131
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 61,94 |
35697270 | 1.7.2014 |
Silica