Pavľany
Procházet obce

Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA

Filtrovat
Číslo Název IČ partnera Vložen
30/2011 Faktúra za telefón
Slovak Telekom, a.s. , 14,89 		35763469 8.6.2011
41/2011 Faktúra za telefón
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 		35763469 9.8.2011
44/2011 Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 		35763469 7.9.2011
45/2012 Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 		35763469 9.8.2012
8/2011 Faktúra za telefón
Slovak Telekom, a.s. , 33,97 		35763469 10.2.2011
24/2012 Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 		35763469 10.5.2012
27/2014 Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 16,92 		35763469 17.6.2014
61/2011 Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 		35763469 7.12.2011
35/2011 Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 22,44 		35763469 11.7.2011
36/2014 Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 23,86 		35763469 18.8.2014
50/2012 Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 		35763469 10.9.2012
1/2011 Faktúra za telefon 01.12.2010 - 31.12.2010
Slovak Telekom a.s. , 20,23 		35763469 10.1.2011
33/2012 Faktúra za toner
Ivan Gut , 65,00 		37478524 8.6.2012
62/2011 Faktúra za účastnícky poplatok
Obec Vyšné Repaše , 13,00 		00329762 12.12.2011
3/2013 Faktúra za vedenie účtu MCP
Prima banka Slovensko, a.s. , 39,96 		31575951 17.1.2013
4/2014 Faktúra za vedenie účtu MCP
Prima banka Slovensko, a.s. , 39,96 		31575951 22.1.2014
15/2013 Faktúra za verejné použitie hudobných diel
SOZA , 20,40 		00178454 20.3.2013
7/2014 Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 		36174360 31.1.2014
11/2014 Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 		36174360 3.3.2014
13/2014 Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 		36174360 31.3.2014