Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
17/2014 |
Faktúra odmeny výkonným umelcom
Slovgram , 33,50 |
17310598 | 23.4.2014 |
15/2014 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 18,50 |
35763469 | 16.4.2014 |
16/2014 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 40,17 |
35528052 | 16.4.2014 |
14/2014 |
Faktúra za použitie hudobných diel
SOZA , 20,40 |
00178454 | 7.4.2014 |
13/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 31.3.2014 |
12/2014 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 12,38 |
35763469 | 17.3.2014 |
11/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 3.3.2014 |
10/2014 |
Faktúra softvérový servis
Klubert , 176,40 |
34573488 | 28.2.2014 |
9/2014 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 22,66 |
35528052 | 17.2.2014 |
7/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 31.1.2014 |
5/2014 |
Faktúra za odstránenie poruchy vodovodu
Štefan Griger - Aqualev , 368,40 |
34526986 | 30.1.2014 |
6/2014 |
Faktúra za elektrinu
VSE Košice , 365,00 |
36211222 | 30.1.2014 |
4/2014 |
Faktúra za vedenie účtu MCP
Prima banka Slovensko, a.s. , 39,96 |
31575951 | 22.1.2014 |
3/2014 |
Faktúra - dobropis
Le Cheque Dejeuner s.r.o. , 42,40 |
31396674 | 21.1.2014 |
2/2014 |
Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika a.s. , 115,03 |
36211222 | 17.1.2014 |
1/2014 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 19,14 |
35763469 | 16.1.2014 |
53/2013 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 |
36174360 | 27.12.2013 |
52/2013 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 39,60 |
35528052 | 17.12.2013 |
51/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 31,00 |
35763469 | 13.12.2013 |
50/2013 |
Faktúra za inštaláciu programu
Klubert , 36,00 |
34573488 | 12.12.2013 |