Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
11/2013 |
Zálohová faktúra za jedálne kupóny
Le Cheque Dejeuner s.r.o. , 203,76 |
31396674 | 5.3.2013 |
FVLS-42078/2021 |
MOJA LEKÁREŇ
PEARS HEALTH CYBER, s.r.o , 160,28 |
25784684 | 15.2.2021 |
14/2014 |
Faktúra za použitie hudobných diel
SOZA , 20,40 |
00178454 | 7.4.2014 |
15/2012 |
Faktúra za autorskú odmenu
SOZA , 20,40 |
00178454 | 16.3.2012 |
2161108362 |
faktura -verejné použitie hud.diel SOZA
SOZA , 20,40 |
00178454 | 18.3.2016 |
27/2011 |
Faktúra za autorskú odmenu
SOZA , 20,40 |
00178454 | 24.5.2011 |
15/2013 |
Faktúra za verejné použitie hudobných diel
SOZA , 20,40 |
00178454 | 20.3.2013 |
21/2012 |
Faktúra odmeny výkonným umelcom a výrobcom
Slovgram , 33,50 |
17310598 | 2.5.2012 |
17/2014 |
Faktúra odmeny výkonným umelcom
Slovgram , 33,50 |
17310598 | 23.4.2014 |
31/2011 |
Faktúra odmeny výkonným umelcom a výrobcom
Slovgram , 33,50 |
17310598 | 14.6.2011 |
18/2013 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom...
SLOVGRAM , 33,50 |
17310598 | 29.4.2013 |
1505424 |
Slovgram
Slovgram , 33,50 |
17310598 | 29.3.2015 |
41/2014 |
Faktúra za vypracovanie POH
Odpadový hospodár , 180,00 |
00000123 | 18.9.2014 |
33/2013 |
Faktúra za servisné práce na verejnom vodovode
Ján Sobinovský , 66,28 |
10760351 | 6.8.2013 |
13/2013 |
Faktúra za servisné práce na verejnom vodovode
Ján Sobinovský , 36,68 |
10760351 | 14.3.2013 |
121913841 |
121913841
HAHN A SYN s.r.o , 103,74 |
07882076 | 14.10.2021 |
9100610239 |
Okay Slovakia
Okay Slovakia, s.r.o , 15,99 |
00329479 | 15.7.2021 |
1031900952 |
11/2019 BRANTNER
Brantner Nova, s.r.o , 25,98 |
00329479 | 5.4.2019 |
20190295 |
Aquaspiš, spol.s.r.o
20/2019 Aquaspis, spol.s.ro , 48,00 |
00329479 | 4.6.2019 |
1115800327 |
TS LEVOČA 33/2018
TS LEVOČA , 24,53 |
00329479 | 16.10.2018 |