Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
1/2013 |
Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 14,72 |
35763469 | 9.1.2013 |
27/2013 |
Faktúra za služby obce.info
DATATRADE s.r.o. , 28,80 |
35960132 | 27.6.2013 |
25/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 17,74 |
35763469 | 17.6.2013 |
2/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 11,93 |
35763469 | 16.1.2013 |
51/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 31,00 |
35763469 | 13.12.2013 |
1/2014 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 19,14 |
35763469 | 16.1.2014 |
43/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 13,12 |
35763469 | 16.10.2013 |
23/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 11,99 |
35763469 | 17.5.2013 |
29/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 12,59 |
35763469 | 16.7.2013 |
47/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 20,29 |
35763469 | 14.11.2013 |
9/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 23,88 |
35763469 | 14.2.2013 |
17/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 12,42 |
35763469 | 15.4.2013 |
12/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 12,02 |
35763469 | 12.3.2013 |
35/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 11,93 |
35763469 | 15.8.2013 |
38/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 17,88 |
35763469 | 13.9.2013 |
33/2013 |
Faktúra za servisné práce na verejnom vodovode
Ján Sobinovský , 66,28 |
10760351 | 6.8.2013 |
13/2013 |
Faktúra za servisné práce na verejnom vodovode
Ján Sobinovský , 36,68 |
10760351 | 14.3.2013 |
49/2013 |
Faktúra za rozbor vody
EKOLAB s.r.o. , 79,44 |
31684165 | 11.12.2013 |
43/2014 |
Faktúra za rozbor pitnej vody
Ekolab , 594,12 |
31684165 | 9.10.2014 |
19/2014 |
Faktúra za rozbor pitnej vody
Ekolab , 79,44 |
31684165 | 2.5.2014 |