Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
45/2011 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 30,98 |
35697270 | 7.9.2011 |
43/2011 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 31.8.2011 |
42/2011 |
Faktúra programového vybavenia IFOsoft
Ing. Janka Hennelová ECOMP , 44,28 |
34573046 | 25.8.2011 |
41/2011 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 9.8.2011 |
40/2011 |
Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika, a.s. , 577,00 |
36211222 | 1.8.2011 |
39/2011 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 30,35 |
35697270 | 29.7.2011 |
38/2011 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 28.7.2011 |
37/2011 |
VSE - Vyúčtovanie úroku z omeškania
Východoslovenská energetika, a.s. , 5,08 |
36211222 | 26.7.2011 |
36/2011 |
Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 106,80 |
35528052 | 13.7.2011 |
35/2011 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 22,44 |
35763469 | 11.7.2011 |
34/2011 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 30.6.2011 |
33/2011 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 31,12 |
35697270 | 29.6.2011 |
32/2011 |
Faktúra
Datatrade, s.r.o. , 28,56 |
35960132 | 28.6.2011 |
31/2011 |
Faktúra odmeny výkonným umelcom a výrobcom
Slovgram , 33,50 |
17310598 | 14.6.2011 |
30/2011 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom, a.s. , 14,89 |
35763469 | 8.6.2011 |
29/2011 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 2.6.2011 |
28/2011 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 31,80 |
35697270 | 1.6.2011 |
27/2011 |
Faktúra za autorskú odmenu
SOZA , 20,40 |
00178454 | 24.5.2011 |
26/2011 |
Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 42,00 |
35528052 | 13.5.2011 |
25/2011 |
Faktúra
Ľubomír Kaňuch , 50,00 |
34572970 | 12.5.2011 |