Faktúry Zmluvy Iné Objednávky
Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
6014720155 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 66,95 |
36550949 | 3.6.2014 |
8401046071 |
faktúra zálohová
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. , 1 221,54 |
31396674 | 4.6.2014 |
8460042612 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. |
36550949 | 12.6.2014 |
14156009 |
faktúra
COOP Jednota , 229,60 |
00168874 | 13.6.2014 |
7308005593 |
faktúra
SPP , 43,00 |
35815256 | 16.6.2014 |
2762612909 |
faktúra
Slovak Telekom , 25,19 |
35763469 | 17.6.2014 |
144100747 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 190,22 |
36046221 | 23.6.2014 |
8460047163 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 1,27 |
36550949 | 24.6.2014 |
346001523 |
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnost, a.s. , 163,81 |
36550949 | 24.6.2014 |
0014278485 |
faktúra
Orange Slovensko, a.s. , 31,00 |
35697270 | 29.6.2014 |
2408 |
faktúra
MIKLOSSY , 162,91 |
42125308 | 30.6.2014 |
201400085 |
faktúra
Pružiny Beňo , 180,00 |
46837213 | 8.7.2014 |
14156011 |
faktúra
COOP Jednota , 193,52 |
00168874 | 14.7.2014 |
14156010 |
faktúra
COOP Jednota , 7,80 |
00168874 | 14.7.2014 |
140680 |
faktúra
Ing.Milan Fáber ŠAMPIŇÓN , 33,84 |
33393257 | 14.7.2014 |
035/2014 |
faktúra
Redost , 30 235,72 |
43941443 | 15.7.2014 |
034/2014 |
faktúra krycí list
Redost , 22 478,06 |
43941443 | 15.7.2014 |