Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
2005494 |
Faktúra č. 120070
Slovgram Bratislava , 38,40 |
17310598 | 1.4.2020 |
2102357 |
Faktúra č. 121018
Slovgram Bratislava , 38,40 |
17310598 | 10.2.2021 |
2015022 |
Faktúra č. 115093
Zväz maďarských pedagógov na SR , 33,00 |
17314348 | 30.4.2015 |
21140145 |
Fa 114031
2U spol.s.r.o. Bratislava , 38,04 |
17315786 | 19.2.2014 |
124321103 |
Faktúra č. 121316
AUTO-IMPEX Bratislava , 379,00 |
17329477 | 10.1.2022 |
53931044 |
Faktúra č. 123090
AUTO - IMPEX Bratislava , 881,32 |
17329477 | 17.4.2023 |
20162313 |
Faktúra č. 116222
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT Kráľov Brod , 21,20 |
17644429 | 14.9.2016 |
20172373 |
Faktúra č. 117237
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT Kráľov Brod , 22,60 |
17644429 | 11.9.2017 |
2016002 |
Faktúra č. 116005
Dobrovoľná PO SR Martin , 25,00 |
00177474 | 13.1.2016 |
2015034 |
Faktúra č. 115048
Dobrovoľná požiarna ochrana SR Martin , 120,00 |
00177474 | 18.2.2015 |
2016062 |
Faktúra č. 116030
Dobrovoľná PO SR Martin , 120,00 |
00177474 | 8.2.2016 |
2141103838 |
Fa 114030
SOZA, Bratislava , 14,28 |
00178454 | 14.2.2014 |
14,28 |
Faktúra č. 115038
SOZA Bratislava , 14,28 |
00178454 | 18.2.2015 |
2131103509 |
Fa 113020
SOZA, Bratislava , 14,28 |
00178454 | 6.2.2013 |
2161103569 |
Faktúra č. 116037
SOZA Bratislava , 14,28 |
00178454 | 17.2.2016 |
180080 |
Faktúra č. 118246
Obecná prevádzkareň Jablonov nad Turňou , 55,20 |
2020500955 | 17.9.2018 |
9001457519 |
Faktúra č. 121255
Slovenská pošta Banská Bystrica , 8,87 |
2021879959 | 29.10.2021 |
301841406 |
Faktúra č. 118108
TAURIS Rimavská Sobota , 61,86 |
2022368733 | 30.4.2018 |
3018102293 |
Faktúra č. 118262
TAURIS Rimavská Sobota , 43,27 |
2022368733 | 8.10.2018 |
230110 |
Faktúra č. 122204
Educaplay Žilina , 350,00 |
2022875492 | 14.9.2022 |