| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 2014002 |
Faktúra č. 114179
Kovács Vojtech Jablonov nad Turňou , 183,00 |
33005435 | 25.9.2014 |
| 0223 |
Faktúra č. 114189
SB WOOD, s. r. o. Rimavská Sobota , 173,47 |
36660914 | 23.9.2014 |
| 140105555 |
Faktúra č. 114177
HOOK, s.r.o. Košice , 8,00 |
36216224 | 17.9.2014 |
| 262014 |
Faktúra č. 114174
Šimon Štefan Kružná , 290,40 |
32998767 | 12.9.2014 |
| 3001405074 |
Faktúra č. 114178
Tatranská mliekareň a. s. Kežmarok , 25,20 |
31654363 | 11.9.2014 |
| 2118964952 |
Faktúra č. 114176
VVS, a. s. Košice , 102,18 |
36570460 | 11.9.2014 |
| 2118964953 |
Faktúra č. 114175
VVS, a. s. Košice , 17,29 |
36570460 | 11.9.2014 |
| 3049027415 |
Faktúra č. 114163
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 116,09 |
36391000 | 3.9.2014 |
| 5765747098 |
Faktúra č. 114170
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 16,33 |
35763469 | 3.9.2014 |
| 9765747063 |
Faktúra č. 114169
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 34,81 |
35763469 | 3.9.2014 |
| 0765747086 |
Faktúra č. 114168
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 40,21 |
35763469 | 3.9.2014 |
| 2014025 |
Faktúra č. 114167
MUDr. Vladislav Laciak , 12,00 |
00541031 | 3.9.2014 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 114166
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 65,85 |
35697270 | 2.9.2014 |
| 7243173448 |
Faktúra č. 114159
SPP, a. s., Bratislava , 32,00 |
35815256 | 1.9.2014 |
| 7243173472 |
Faktúra č. 114160
SPP, a. s., Bratislava , 35,00 |
35815256 | 1.9.2014 |
| 7243173471 |
Faktúra č. 114161
SPP, a. s., Bratislava , 109,00 |
35815256 | 1.9.2014 |
| 1060814 |
Faktúra č. 114164
FURA s.r.o. Rozhanovce , 396,09 |
36211451 | 31.8.2014 |
| 1060914 |
Faktúra č. 114165
FURA s.r.o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 31.8.2014 |
| 1125014 |
Faktúra č. 114171
FURA s.r.o. Rozhanovce , 275,16 |
36211451 | 31.8.2014 |
| 140065 |
Faktúra č. 114172
Farkašovský Ján Obchodnoservisné služby , 344,64 |
30268290 | 29.8.2014 |
Silica