| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 201606 |
Faktúra č. 116178
ENVEX, s. r. o. Rožňava , 400,00 |
47552620 | 25.7.2016 |
| 12023 |
Faktúra č. 123047
Irena Zubriczká - GEOTRON Jablonov nad Turňou , 2 430,00 |
47487381 | 28.2.2023 |
| 1510375 |
Faktúra č. 115302
E.N.E.S, s. r. o., Šaľa , 172,70 |
47480751 | 16.12.2015 |
| 220082 |
Faktúra č. 122086
Juvenia Poprad , 80,00 |
47441739 | 25.4.2022 |
| 20210256 |
Faktúra č. 121068
MILE obchod Pezinok , 121,51 |
47431270 | 26.3.2021 |
| 1414076 |
Faktúra č. 114232
Willex plus s. r. o. Komárno , 92,50 |
47415533 | 1.12.2014 |
| 200005 |
Faktúra č. 120064
Stark Drienov , 495,00 |
47384905 | 16.3.2020 |
| 190023 |
Faktúra č. 119180
Stark Drienov , 995,04 |
47384905 | 4.7.2019 |
| 190025 |
Faktúra č. 119182
Stark Drienov , 201,12 |
47384905 | 4.7.2019 |
| 210002 |
Faktúra č. 121027
Stark Drienov , 45,60 |
47384905 | 23.2.2021 |
| 200004 |
Faktúra č. 120063
Stark Drienov , 692,14 |
47384905 | 16.3.2020 |
| 210003 |
Faktúra č. 121028
Stark Drienov , 110,40 |
47384905 | 23.2.2021 |
| 210022 |
Faktúra č. 121283
Stark Drienov , 556,52 |
47384905 | 3.12.2021 |
| 200018 |
Faktúra č. 120260
Stark Drienov , 134,62 |
47384905 | 11.11.2020 |
| 190006 |
Faktúra č. 119071
Stark Drienov , 953,00 |
47384905 | 15.3.2019 |
| 200006 |
Faktúra č. 120067
Stark Drienov , 1 200,00 |
47384905 | 25.3.2020 |
| 190012 |
Faktúra č. 119103
Stark Drienov , 264,60 |
47384905 | 18.4.2019 |
| 190024 |
Faktúra č. 119181
Stark Drienov , 328,56 |
47384905 | 4.7.2019 |
| 200012 |
Faktúra č. 120180
Stark Drienov , 568,40 |
47384905 | 13.8.2020 |
| 3000672021 |
Faktúra č. 121168
VARIA PRINT Komárno , 22,50 |
47352256 | 14.7.2021 |
Silica