| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 2014062 |
Faktúra č. 114127
PLAYSYSTEM s. r. o. Košice , 780,00 |
36601411 | 27.6.2014 |
| 877814 |
Faktúra č. 114137
FURA s.r.o. Rozhanovce , 14,40 |
36211451 | 30.6.2014 |
| 769714 |
Faktúra č. 114130
FURA s.r.o. Rozhanovce , 395,29 |
36211451 | 30.6.2014 |
| 769814 |
Faktúra č. 114132
fu , 24,00 |
36211451 | 30.6.2014 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 114131
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 61,94 |
35697270 | 1.7.2014 |
| 8763625360 |
Faktúra č. 114136
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 28,81 |
35763469 | 3.7.2014 |
| 6763625379 |
Faktúra č. 114135
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 41,09 |
35763469 | 3.7.2014 |
| 9763625390 |
Faktúra č. 114134
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 27,42 |
35763469 | 3.7.2014 |
| 3049021029 |
Faktúra č. 114129
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 179,30 |
36391000 | 3.7.2014 |
| 1672014 |
Faktúra č. 114139
Lisák Stanislav , 155,00 |
40415384 | 8.7.2014 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 114140
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 1,00 |
35697270 | 14.7.2014 |
| 1792014 |
Faktúra č. 114141
Lisák Stanislav , 30,00 |
40415384 | 16.7.2014 |
| 414037 |
Faktúra č. 114138
CART PRINT, s. r. o. Nitra , 5,09 |
34131159 | 21.7.2014 |
| 1822014 |
Faktúra č. 114142
Lisák Stanislav , 20,00 |
40415384 | 23.7.2014 |
| 7414871428 |
Faktúra č. 114143
SPP, a. s., Bratislava , 104,14 |
35815256 | 23.7.2014 |
| 7414871429 |
Faktúra č. 114145
SPP, a. s., Bratislava , 472,69 |
35815256 | 23.7.2014 |
| 7414871430 |
Faktúra č. 114144
SPP, a. s., Bratislava , 206,11 |
35815256 | 23.7.2014 |
| 2260001709 |
Faktúra č. 114146
VSE a. s. Košice , 580,00 |
44483767 | 24.7.2014 |
| 2260001690 |
Faktúra č. 114147
VSE a. s. Košice , 2 713,00 |
44483767 | 24.7.2014 |
| 20140017 |
Faktúra č. 114152
Uram Vladimír Ing. Prešov , 500,00 |
45691827 | 25.7.2014 |
Silica