| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 1792014 |
Faktúra č. 114141
Lisák Stanislav , 30,00 |
40415384 | 16.7.2014 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 114140
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 1,00 |
35697270 | 14.7.2014 |
| 1672014 |
Faktúra č. 114139
Lisák Stanislav , 155,00 |
40415384 | 8.7.2014 |
| 3049021029 |
Faktúra č. 114129
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 179,30 |
36391000 | 3.7.2014 |
| 8763625360 |
Faktúra č. 114136
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 28,81 |
35763469 | 3.7.2014 |
| 6763625379 |
Faktúra č. 114135
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 41,09 |
35763469 | 3.7.2014 |
| 9763625390 |
Faktúra č. 114134
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 27,42 |
35763469 | 3.7.2014 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 114131
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 61,94 |
35697270 | 1.7.2014 |
| 877814 |
Faktúra č. 114137
FURA s.r.o. Rozhanovce , 14,40 |
36211451 | 30.6.2014 |
| 769714 |
Faktúra č. 114130
FURA s.r.o. Rozhanovce , 395,29 |
36211451 | 30.6.2014 |
| 769814 |
Faktúra č. 114132
fu , 24,00 |
36211451 | 30.6.2014 |
| 2014062 |
Faktúra č. 114127
PLAYSYSTEM s. r. o. Košice , 780,00 |
36601411 | 27.6.2014 |
| 81140028 |
Faktúra č. 114128
Eurobus, a. s. , 200,00 |
36211079 | 27.6.2014 |
| 2314 |
Faktúra č. 114125
Roháčová Marcela Bosorkina dielnička Silica , 108,46 |
44727992 | 27.6.2014 |
| 1400006 |
Faktúra č. 114124
CILI s.r.o. Silica , 292,21 |
46183931 | 26.6.2014 |
| 46,55 |
Faktúra č. 114133
Raabe, s. r. o., Bratislava , 46,55 |
35908718 | 25.6.2014 |
| 721214 |
Faktúra č. 114123
FURA s.r.o. Rozhanovce , 19,80 |
36211451 | 25.6.2014 |
| 20140174 |
Faktúra č. 114126
VEGA-SOFT s. r. o. Revúca , 142,00 |
43821332 | 24.6.2014 |
| 715014 |
Faktúra č. 114122
FURA s.r.o. Rozhanovce , 36,00 |
36211451 | 24.6.2014 |
| 20140200 |
Faktúra č. 114121
DATATRADE s. r. o. Zlaté Moravce , 48,00 |
35960132 | 23.6.2014 |
Silica