| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 2211102398 |
Faktúra č. 121173
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k , 14,28 |
00178454 | 20.7.2021 |
| 211700 |
Faktúra č. 121174
Gamboš autodiely Ing. Ondrej Gamboš Nitra , 29,50 |
30891141 | 20.7.2021 |
| 621000206 |
Faktúra č. 121172
Up Déjeuner Bratislava , 127,50 |
53528654 | 16.7.2021 |
| 20210017 |
Faktúra č. 121171
GF Design Hrušov , 75,00 |
52681831 | 16.7.2021 |
| 2021145 |
Faktúra č. 121169
Janka Šmelková ALTAIR Dobšiná , 237,17 |
33449341 | 14.7.2021 |
| 3000672021 |
Faktúra č. 121168
VARIA PRINT Komárno , 22,50 |
47352256 | 14.7.2021 |
| 634321 |
Faktúra č. 121167
FURA Rozhanovce , 498,90 |
36211451 | 12.7.2021 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 121163
Východoslovenská energetika Košice , 250,49 |
44483767 | 12.7.2021 |
| 8286304560 |
Faktúra č. 121166
Slovak Telekom Bratislava , 41,36 |
35763469 | 12.7.2021 |
| 8286304584 |
Faktúra č. 121165
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 12.7.2021 |
| 2290283950 |
Faktúra č. 121162
Východoslovenská energetika Košice , 53,86 |
44483767 | 12.7.2021 |
| 12021031 |
Faktúra č. 121164
Družstvo Silická planina Silica , 42,00 |
31726933 | 12.7.2021 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 121159
innogy Slovensko Bratislava , 260,80 |
44291809 | 8.7.2021 |
| 602021 |
Faktúra č. 121161
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 200,00 |
41880251 | 8.7.2021 |
| 592021 |
Faktúra č. 121160
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 8.7.2021 |
| 2021006 |
Faktúra č. 121158
GEOPLÁN Rožňava , 155,04 |
31723748 | 6.7.2021 |
| 0321 |
Faktúra č. 121157
Norbert Mezei Silica , 237,93 |
45000166 | 6.7.2021 |
| 3021400569 |
Faktúra č. 121156
DOXX - Stravné lístky Žilina , 302,26 |
36391000 | 6.7.2021 |
| 581121 |
Faktúra č. 121154
FURA Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 1.7.2021 |
| 368401702 |
Faktúra č. 121155
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 1.7.2021 |
Silica