Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
230800243 |
Faktúra č. 123053
Slavomír Binčík - JUNIOR Kostolište , 54,48 |
34391509 | 2.3.2023 |
0323 |
Faktúra č. 123054
Mezei Norbert Silica , 496,68 |
45000166 | 3.3.2023 |
8323849262 |
Faktúra č. 123056
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 6.3.2023 |
8323849250 |
Faktúra č. 123057
Slovak Telekom Bratislava , 41,34 |
35763469 | 6.3.2023 |
3010046453 |
Faktúra č. 123058
Východoslovenská energetika Košice , 789,40 |
44483767 | 7.3.2023 |
162023 |
Faktúra č. 123059
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 7.3.2023 |
202319 |
Faktúra č. 123060
Adam Krajčovič Zavar , 260,00 |
53562062 | 7.3.2023 |
2290283950 |
Faktúra č. 123061
Východoslovenská energetika Košice , 106,61 |
44483767 | 8.3.2023 |
2290092907 |
Faktúra č. 123062
Východoslovenská energetika Košice , 1 560,72 |
44483767 | 8.3.2023 |
2500705119 |
Faktúra č. 123064
Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice , 102,09 |
36570460 | 14.3.2023 |
2500705120 |
Faktúra č. 123065
Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice , 216,98 |
36570460 | 14.3.2023 |
2300219 |
Faktúra č. 123066
EUROKAF Rožňava , 38,78 |
44049374 | 15.3.2023 |
623000079 |
Faktúra č. 123067
Up Déjeuner Bratislava , 180,00 |
53528654 | 15.3.2023 |
2231103361 |
Faktúra č. 123068
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský Bratislava , 15,96 |
00178454 | 17.3.2023 |
9230362 |
Faktúra č. 123069
Indícia Bratislava , 145,70 |
50206621 | 20.3.2023 |
222049 |
Faktúra č. 123070
CompAct Rožňava , 153,26 |
17081173 | 21.3.2023 |
222048 |
Faktúra č. 123071
CompAct Rožňava , 33,21 |
17081173 | 21.3.2023 |
2300273 |
Faktúra č. 123072
EUROKAF Rožňava , 35,58 |
44049374 | 28.3.2023 |
0027060912 |
Faktúra č. 123073
Orange Slovensko Bratislava , 93,88 |
35697270 | 30.3.2023 |
04032023 |
Faktúra č. 123074
RELES ELEKTRO Rožňava , 360,00 |
51466759 | 31.3.2023 |