Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
220005 |
Faktúra č. 122040
Marian Licher - ELEKTROSHOP Rožňava , 555,78 |
46628835 | 1.3.2022 |
1020230027 |
Faktúra č. 123124
MD RMP Jablonica , 100,00 |
46700731 | 19.5.2023 |
10211647 |
Faktúra č. 116104
COMP´S, s. r. o., Smržovka , 11,84 |
46709576 | 25.4.2016 |
2018303 |
Faktúra č. 118271
SAFETY Spišská Nová Ves , 197,40 |
46723803 | |
2019324 |
Faktúra č. 119255
SAFETY 1, Spišská Nová Ves , 127,80 |
46723803 | 2.10.2019 |
2210139 |
Faktúra č.122234
VKÚ Harmanec Kynceľová , 807,60 |
46747770 | 26.10.2022 |
202050 |
Faktúra č. 120279
EPOCA Košice , 63,00 |
46762477 | 27.11.2020 |
20171475 |
Faktúra č. 117213
Stanislav Staš Zborov , 272,00 |
46790128 | 15.8.2017 |
3022040372 |
Faktúra č. 122134
MIPEA Bardejov , 84,90 |
46845879 | 13.6.2022 |
1703039 |
Faktúra č. 117090
Ultima Ratio, s. r. o. Liptovský Mikuláš , 1 200,00 |
46862439 | 12.4.2017 |
1705009 |
Faktúra č. 117113
Ultima Ratio, s. r. o. Liptovský Mikuláš , 840,00 |
46862439 | 9.5.2017 |
482021 |
Faktúra č. 121232
K.L.construct Rožňava , 880,80 |
46878289 | 5.10.2021 |
2023008 |
Faktúra č. 123075
TERA green Bardejov , 1 440,00 |
46879544 | 31.3.2023 |
191151 |
Faktúra č. 119263
3G Hertník , 25,70 |
46936238 | 7.10.2019 |
2016141 |
Faktúra č. 116199
LAMAR MB s. r. o. Rožňava , 1 772,71 |
46955771 | 25.8.2016 |
2016021 |
Faktúra č. 116074
LAMAR MB s.r.o. Rožňava , 1 397,22 |
46955771 | 22.3.2016 |
2015188 |
Faktúra č. 115253
LAMAR MB s.r.o. Rožňava , 961,13 |
46955771 | 30.10.2015 |
00328782 |
Faktúra č. 116286
ArtEdu s. r. o. Košice , 20,00 |
46960333 | 18.11.2016 |
2204000055 |
Faktúra č. 122092
ArtEdu Košice , 55,00 |
46960333 | 2.5.2022 |
112180067 |
Faktúra č. 118142
Kv.Řezáč Tišnov , 80,77 |
46963821 | 31.5.2018 |