| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 3022066160 |
Faktúra č. 122106
Tauris Rimavská Sobota , 91,76 |
36773123 | 11.5.2022 |
| 0422 |
Faktúra č. 122107
Norbert Mezei Silica , 161,27 |
45000166 | 12.5.2022 |
| 2200407 |
Faktúra č. 122108
EUROKAF Rožňava , 60,84 |
44049374 | 12.5.2022 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 122109
Orange Slovensko Bratislava , 0,50 |
35697270 | 17.5.2022 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 122110
Orange Slovensko Bratislava , 1,17 |
35697270 | 17.5.2022 |
| 622000144 |
Faktúra č. 122111
Up Déjeuner Bratislava , 155,28 |
53528654 | 17.5.2022 |
| 222502042 |
Faktúra č. 122112
Palivá a stavebniny Rožňava , 33,61 |
36187224 | 19.5.2022 |
| 2260182348 |
Faktúra č. 122113
Východoslovenská energetika Košice , 39,60 |
44483767 | 19.5.2022 |
| 475122 |
Faktúra č. 122114
FURA Rozhanovce , 36,00 |
36211451 | 24.5.2022 |
| 2200465 |
Faktúra č. 122115
EUROKAF Rožňava , 44,42 |
44049374 | 24.5.2022 |
| 1222203257 |
Faktúra č. 122116
ŠEVT Banská Bystrica , 9,50 |
31331131 | 26.5.2022 |
| 13222 |
Faktúra č. 122117
MONTREL Plus Rožňava , 68,40 |
36204951 | 27.5.2022 |
| 22300607 |
Faktúra č. 122118
NOMIland Košice , 52,50 |
36174319 | 27.5.2022 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 122119
Orange Slovensko Bratislava , 89,77 |
35697270 | 30.5.2022 |
| 222502046 |
Faktúra č. 122120
Palivá a stavebniny Rožňava , 24,41 |
36187224 | 1.6.2022 |
| 3681887864 |
Faktúra č. 122121
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 1.6.2022 |
| 4082022 |
Faktúra č. 122122
Elarin, s. r. o., Slovenský autor a predajca uč. p , 873,00 |
45240841 | 2.6.2022 |
| 30/2022 |
Faktúra č. 122123
MUDr. Drábik Vladimír , 15,00 |
Neuvedeno | 3.6.2022 |
| 452022 |
Faktúra č. 122124
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 3.6.2022 |
| 2290283950 |
Faktúra č. 122125
Východoslovenská energetika Košice , 98,95 |
44483767 | 7.6.2022 |
Silica