| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 3010046453 |
Faktúra č. 121236
innogy Slovensko Bratislava , 260,80 |
44291809 | 7.10.2021 |
| 211400581 |
Faktúra č. 121237
Patrik Pánik Revúca , 14,50 |
47650621 | 7.10.2021 |
| 3021413626 |
Faktúra č. 121233
DOXX - Stravné lístky Žilina , 247,36 |
36391000 | 5.10.2021 |
| 482021 |
Faktúra č. 121232
K.L.construct Rožňava , 880,80 |
46878289 | 5.10.2021 |
| 2100638 |
Faktúra č. 121234
EUROKAF Rožňava , 39,28 |
44049374 | 5.10.2021 |
| 892021 |
Faktúra č. 121231
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 200,00 |
41880251 | 4.10.2021 |
| 882021 |
Faktúra č. 121230
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 4.10.2021 |
| 21129 |
Faktúra č. 121228
COMENIUS - Ped. inštitút - Ped. intézet, Komárno , 48,00 |
37970887 | 4.10.2021 |
| 368402554 |
Faktúra č. 121229
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 4.10.2021 |
| 221502057 |
Faktúra č. 121225
Palivá a stavebniny Rožňava , 141,00 |
36187224 | 29.9.2021 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 121226
Orange Bratislava , 83,90 |
35697270 | 29.9.2021 |
| 21069096 |
Faktúra č. 121227
Ryba Košice , 60,27 |
17147522 | 29.9.2021 |
| 925321 |
Faktúra č. 121224
FURA Rozhanovce , 174,60 |
36211451 | 27.9.2021 |
| 2100592 |
Faktúra č. 121223
EUROKAF Rožňava , 32,58 |
44049374 | 22.9.2021 |
| 621000281 |
Faktúra č. 121220
Up Déjeuner Bratislava , 127,50 |
53528654 | 21.9.2021 |
| 2500392908 |
Faktúra č. 121222
Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice , 238,62 |
36570460 | 21.9.2021 |
| 2500392907 |
Faktúra č. 121221
Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice , 67,21 |
36570460 | 21.9.2021 |
| 0821 |
Faktúra č. 121202
Norbert Mezei Silica , 74,25 |
45000166 | 20.9.2021 |
| 211400523 |
Faktúra č. 121219
Patrik Pánik Revúca , 14,50 |
47650621 | 9.9.2021 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 121215
innogy Slovensko Bratislava , 260,80 |
44291809 | 9.9.2021 |
Silica