| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 622000288 |
Faktúra č. 122207
Up Déjeuner Bratislava , 150,00 |
53528654 | 19.9.2022 |
| 2200719 |
Faktúra č. 122208
EUROKAF Rožňava , 29,96 |
44049374 | 27.9.2022 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 122209
Orange Slovensko Bratislava , 90,73 |
35697270 | 29.9.2022 |
| 3681887864 |
Faktúra č. 122210
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 4.10.2022 |
| 20221472 |
Faktúra č. 122211
FUNSTAR SLOVAKIA Topoľčany , 167,40 |
50311638 | 4.10.2022 |
| 3681887864 |
Faktúra č. 122212
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 4.10.2022 |
| 8314769595 |
Faktúra č. 122213
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 4.10.2022 |
| 8314769582 |
Faktúra č. 122214
Slovak Telekom Bratislava , 40,88 |
35763469 | 4.10.2022 |
| 1022 |
Faktúra č. 122215
Norbert Mezei Silica , 438,22 |
45000166 | 5.10.2022 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 122216
Východoslovenská energetika Košice , 274,50 |
44483767 | 7.10.2022 |
| 2290283950 |
Faktúra č. 122217
Východoslovenská energetika Košice , 87,55 |
44483767 | 7.10.2022 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 122218
Východoslovenská energetika Košice , 468,80 |
44483767 | 10.10.2022 |
| 1054622 |
Faktúra č. 122220
FURA Rozhanovce , 1 111,68 |
36211451 | 10.10.2022 |
| 862022 |
Faktúra č. 122221
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 10.10.2022 |
| 872022 |
Faktúra č. 122222
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 200,00 |
41880251 | 10.10.2022 |
| 2200773 |
Faktúra č. 122223
EUROKAF Rožňava , 42,91 |
44049374 | 11.10.2022 |
| 221400445 |
Faktúra č. 122224
Patrik Pánik Revúca , 134,10 |
47650621 | 12.10.2022 |
| 2201228 |
Faktúra č. 122225
Obchod SVK Stropkov , 19,34 |
47175397 | 12.10.2022 |
| 220801136 |
Faktúra č. 122226
Slavomír Binčík - JUNIOR Kostolište , 49,01 |
34391509 | 12.10.2022 |
| 622000325 |
Faktúra č. 122227
Up Déjeuner Bratislava , 120,00 |
53528654 | 18.10.2022 |
Silica