| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 4082022 |
Faktúra č. 122122
Elarin, s. r. o., Slovenský autor a predajca uč. p , 873,00 |
45240841 | 2.6.2022 |
| 30/2022 |
Faktúra č. 122123
MUDr. Drábik Vladimír , 15,00 |
Neuvedeno | 3.6.2022 |
| 452022 |
Faktúra č. 122124
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 3.6.2022 |
| 2290283950 |
Faktúra č. 122125
Východoslovenská energetika Košice , 98,95 |
44483767 | 7.6.2022 |
| 222346 |
Faktúra č. 122126
CWT Metal Brzotín , 144,00 |
36217760 | 8.6.2022 |
| 548722 |
Faktúra č. 122127
FURA Rozhanovce , 553,98 |
36211451 | 8.6.2022 |
| 3010046453 |
Faktúra č. 122128
innogy Slovensko Bratislava , 274,50 |
44291809 | 8.6.2022 |
| 8307352456 |
Faktúra č. 122129
Slovak Telekom Bratislava , 41,03 |
35763469 | 8.6.2022 |
| 8307352478 |
Faktúra č. 122130
Slovak Telekom Bratislava , 19,99 |
35763469 | 8.6.2022 |
| 2290092907 |
Faktúra č. 122131
Východoslovenská energetika Košice , 511,34 |
44483767 | 8.6.2022 |
| 2200515 |
Faktúra č. 122132
EUROKAF Rožňava , 33,75 |
44049374 | 10.6.2022 |
| 20221 |
Faktúra č. 122133
Attila Fábián - TILAKOV Ardovo , 800,00 |
45665419 | 10.6.2022 |
| 3022040372 |
Faktúra č. 122134
MIPEA Bardejov , 84,90 |
46845879 | 13.6.2022 |
| 12203746 |
Faktúra č. 122135
JAKS Šarišský Štiavnik , 199,50 |
50734245 | 13.6.2022 |
| 2022022 |
Faktúra č. 122136
Vítězslav FISCHER Kokošovce , 100,00 |
33950342 | 13.6.2022 |
| 2200515 |
Faktúra č. 122137
EUROKAF Rožňava , 33,75 |
44049374 | 15.6.2022 |
| 2200541 |
Faktúra č. 122138
EUROKAF Rožňava , 67,78 |
44049374 | 15.6.2022 |
| 202283967 |
Faktúra č. 122139
Slovenská pošta Banská Bystrica , 3,60 |
36631124 | 16.6.2022 |
| 22300965 |
Faktúra č. 122140
NOMIland Košice , 893,00 |
36174319 | 16.6.2022 |
| 221400291 |
Faktúra č. 122141
Patrik Pánik Revúca , 29,00 |
47650621 | 16.6.2022 |
Silica