| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 2214 |
Faktúra č. 114100
Roháčová Marcela Bosorkina dielnička Silica , 125,84 |
44727992 | 30.5.2014 |
| 2260001690 |
Faktúra č. 114099
VSE a. s. Košice , 12,76 |
36211222 | 21.5.2014 |
| 3049014042 |
Faktúra č. 114085
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 182,38 |
36391000 | 5.5.2014 |
| 140330 |
Faktúra č. 114086
VIKTORIA - HÁMOR s. r. o. Medzev , 104,40 |
31698948 | 5.5.2014 |
| 4761608448 |
Faktúra č. 114087
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 28,81 |
35763469 | 3.5.2014 |
| 9761608474 |
Faktúra č. 114088
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 40,06 |
35763469 | 3.5.2014 |
| 140019 |
Faktúra č. 114092
Obchodnoservisné služby Farkašovský Ján Rožňava , 453,48 |
30268290 | 2.5.2014 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 114089
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 58,47 |
35697270 | 1.5.2014 |
| 1400004 |
Faktúra č. 114083
CILI s. r. o. Silica , 213,94 |
46183931 | 1.5.2014 |
| 7273041224 |
Faktúra č. 114082
SPP, a. s. Bratislava , 130,00 |
35815256 | 1.5.2014 |
| 7273041200 |
Faktúra č. 114080
SPP, a. s. Bratislava , 38,00 |
35815256 | 1.5.2014 |
| 7273041225 |
Faktúra č. 114081
SPP, a. s. Bratislava , 43,00 |
35815256 | 1.5.2014 |
| 575114 |
Faktúra č. 114098
FURA s. r. o. Rozhanovce , 292,51 |
36211451 | 30.4.2014 |
| 518114 |
Faktúra č. 114091
FURA s. r. o. Rozhanovce , 393,20 |
36211451 | 30.4.2014 |
| 518214 |
Faktúra č. 114090
FURA s. r. o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 30.4.2014 |
| 2114 |
Faktúra č. 114084
Marcela Roháčová Bosorkina dielnička Silica , 116,72 |
44727992 | 30.4.2014 |
| 21409331 |
Faktúra č. 114079
RAABE s. r. o. Bratislava , 44,80 |
35908718 | 29.4.2014 |
| 2260001709 |
Faktúra č. 114077
Východoslovenská energetika a.s. Košice , 580,00 |
36211222 | 23.4.2014 |
| 2260001690 |
Faktúra č. 114078
Východoslovenská energetika a.s. Košice , 2 818,00 |
36211222 | 23.4.2014 |
| 10140016 |
Faktúra č. 114093
Občianske združenie KRAS Plešivec , 144,82 |
42100356 | 22.4.2014 |
Silica