| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 0765747086 |
Faktúra č. 114168
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 40,21 |
35763469 | 3.9.2014 |
| 9765747063 |
Faktúra č. 114169
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 34,81 |
35763469 | 3.9.2014 |
| 5765747098 |
Faktúra č. 114170
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 16,33 |
35763469 | 3.9.2014 |
| 3049027415 |
Faktúra č. 114163
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 116,09 |
36391000 | 3.9.2014 |
| 2014025 |
Faktúra č. 114167
MUDr. Vladislav Laciak , 12,00 |
00541031 | 3.9.2014 |
| 2118964952 |
Faktúra č. 114176
VVS, a. s. Košice , 102,18 |
36570460 | 11.9.2014 |
| 3001405074 |
Faktúra č. 114178
Tatranská mliekareň a. s. Kežmarok , 25,20 |
31654363 | 11.9.2014 |
| 2118964953 |
Faktúra č. 114175
VVS, a. s. Košice , 17,29 |
36570460 | 11.9.2014 |
| 262014 |
Faktúra č. 114174
Šimon Štefan Kružná , 290,40 |
32998767 | 12.9.2014 |
| 140105555 |
Faktúra č. 114177
HOOK, s.r.o. Košice , 8,00 |
36216224 | 17.9.2014 |
| 0223 |
Faktúra č. 114189
SB WOOD, s. r. o. Rimavská Sobota , 173,47 |
36660914 | 23.9.2014 |
| 2014002 |
Faktúra č. 114179
Kovács Vojtech Jablonov nad Turňou , 183,00 |
33005435 | 25.9.2014 |
| 1171714 |
Faktúra č. 114198
FURA s.r.o. Rozhanovce , 14,40 |
36211451 | 30.9.2014 |
| 140106583 |
Faktúra č. 114183
HOOK, s.r.o. Košice , 7,20 |
36216224 | 30.9.2014 |
| 1400007 |
Faktúra č. 114184
CILI s.r.o. Silica , 390,43 |
46183931 | 30.9.2014 |
| 2514 |
Faktúra č. 114185
Roháčová Marcela Bosorkina dielnička Silica , 109,41 |
44727992 | 30.9.2014 |
| 1232114 |
Faktúra č. 114187
FURA s.r.o. Rozhanovce , 392,70 |
36211451 | 30.9.2014 |
| 1232214 |
Faktúra č. 114188
FURA s.r.o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 30.9.2014 |
| 7278141131 |
Faktúra č. 114181
SPP, a. s., Bratislava , 107,00 |
35815256 | 1.10.2014 |
| 7278141107 |
Faktúra č. 114180
SPP, a. s., Bratislava , 99,00 |
35815256 | 1.10.2014 |
Silica