Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
1506722 |
Faktúra č. 122289
FURA Rozhanovce , 543,86 |
36211451 | 9.1.2023 |
1172022 |
Faktúra č. 122290
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 80,00 |
41880251 | 10.1.2023 |
1182022 |
Faktúra č. 122291
Matúš Korpa - BTS Kras Silica , 200,00 |
41880251 | 10.1.2023 |
2260182348 |
Faktúra č. 122292
Východoslovenská energetika Košice , 67,99 |
44483767 | 12.1.2023 |
2290283950 |
Faktúra č. 122293
Východoslovenská energetika Košice , 83,88 |
44483767 | 12.1.2023 |
2290092907 |
Faktúra č. 122294
Východoslovenská energetika Košice , 1 544,56 |
44483767 | 12.1.2023 |
2260001690 |
Faktúra č. 122295
Východoslovenská energetika Košice , -3 127,02 |
44483767 | 12.1.2023 |
2260001709 |
Faktúra č. 122296
Východoslovenská energetika Košice , -497,39 |
44483767 | 12.1.2023 |
1422 |
Faktúra č. 122297
Norbert Mezei Silica , 120,00 |
45000166 | 13.1.2023 |
3010046453 |
Faktúra č. 122298
Východoslovenská energetika Košice , 147,10 |
44483767 | 17.1.2023 |
1618122 |
Faktúra č. 122299
FURA Rozhanovce , 9,60 |
36211451 | 31.1.2023 |
3681887864 |
Faktúra č. 123001
Regiotel Hajnáčka , 14,00 |
36840769 | 2.1.2023 |
2300017 |
Faktúra č. 123002
EUROKAF Rožňava , 56,95 |
44049374 | 11.1.2023 |
70802046 |
Faktúra č. 123003
KOMENSKY Košice , 49,68 |
43908977 | 13.1.2023 |
623000006 |
Faktúra č. 123004
Up Déjeuner Bratislava , 120,00 |
53528654 | 17.1.2023 |
2300042 |
Faktúra č. 123005
EUROKAF Rožňava , 29,20 |
44049374 | 18.1.2023 |
2300063 |
Faktúra č. 123006
EUROKAF Rožňava , 51,76 |
44049374 | 24.1.2023 |
3023009177 |
Faktúra č. 123007
Tauris Rimavská Sobota , 82,58 |
36773123 | 26.1.2023 |
4373 |
Faktúra č. 123008
HRD Slovakia Olešná pri Čadci , 414,00 |
46611045 | 26.1.2023 |
0123 |
Faktúra č. 123009
Norbert Mezei Silica , 91,80 |
45000166 | 26.1.2023 |