| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 81035860 |
Faktúra č. 117001
AQUA PRO, s. r. o. Košice , 15,60 |
36184683 | 2.1.2017 |
| 81036628 |
Faktúra č. 117011
AQUA PRO, s. r. o. Košice , 15,60 |
36184683 | 3.2.2017 |
| 81037240 |
Faktúra č. 117047
AQUA PRO, s. r. o. Košice , 15,60 |
36184683 | 1.3.2017 |
| 81037911 |
Faktúra č. 117075
AQUA PRO, s. r. o. Košice , 15,60 |
36184683 | 4.4.2017 |
| 81038547 |
Faktúra č. 117105
AQUA PRO, s. r. o. Košice , 15,60 |
36184683 | 2.5.2017 |
| 81039206 |
Faktúra č. 117136
AQUA PRO, s. r. o. Košice , 15,60 |
36184683 | 1.6.2017 |
| 81140028 |
Faktúra č. 114128
Eurobus, a. s. , 200,00 |
36211079 | 27.6.2014 |
| 81150023 |
Faktúra č. 115146
Eurobus, a. s., Košice , 210,00 |
36211079 | 29.6.2015 |
| 81150054 |
Faktúra č. 115196
Eurobus, a. s., Košice , 360,00 |
36211079 | 25.8.2015 |
| 81160002 |
Faktúra č. 116082
Eurobus, a. s. DZ Rožňava , 86,00 |
36211079 | 31.3.2016 |
| 81170003 |
Faktúra č. 117103
eurobus, a. s. Košice , 90,00 |
36211079 | 26.4.2017 |
| 81170013 |
Faktúra č. 117166
eurobus, a. s, Košice , 345,00 |
36211079 | 26.6.2017 |
| 81180007 |
Faktúra č. 118101
eurobus Košice , 97,00 |
36211079 | 20.4.2018 |
| 81180073 |
Faktúra č. 118225
eurobus Rožňava , 696,00 |
36211079 | 30.8.2018 |
| 8132021 |
Faktúra č. 121091
RAMEKO Čaklov , 96,00 |
36514748 | 19.4.2021 |
| 815 |
Faktúra č. 115222
Roháčová Marcela Bosorkina dielnička Silica , 151,78 |
44727992 | 30.9.2015 |
| 816 |
Faktúra č. 116238
Marcela Roháčová - Bosorkina dielnička Silica , 526,23 |
44727992 | 4.10.2016 |
| 817 |
Faktúra č. 117287
Marcela Roháčová - Bosorkina dielnička Silica , 281,49 |
44727992 | 4.11.2017 |
| 818 |
Faktúra č. 118308
Marcela Roháčová - Bosorkina dielnička Silica , 230,83 |
44727992 | 12.11.2018 |
| 81822 |
Faktúra č. 122023
FURA Rozhanovce , 189,60 |
36211451 | 16.2.2022 |
Silica