| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 2118634040 |
Faktúra č. 114120
VVS, a. s. Košice , 59,74 |
36570460 | 20.6.2014 |
| 2118634039 |
Faktúra č. 114119
VVS, a. s. Košice , 59,74 |
36570460 | 20.6.2014 |
| 2182014 |
Faktúra č. 114118
Feješ Mikuláš Tornaľa , 237,60 |
10910824 | 19.6.2014 |
| 1440175 |
Faktúra č. 114116
Regiotel s. r. o., Rimavská Sobota , 43,50 |
36840769 | 16.6.2014 |
| 1142202575 |
Faktúra č. 114115
ŠEVT a. s. Banská Bystrica , 6,48 |
31331131 | 10.6.2014 |
| 2142007949 |
Faktúra č. 114113
ŠEVT a. s. Bratislava , 139,00 |
31331131 | 10.6.2014 |
| 17523411 |
Faktúra č. 114114
INPROST s. r. o. Bratislava , 15,60 |
31363091 | 6.6.2014 |
| 400283967 |
Faktúra č. 114117
Slovenská pošta, a. s., Banská Bystrica , 3,60 |
36631124 | 5.6.2014 |
| 3049017739 |
Faktúra č. 114107
DOXX - Stravné lístky, s. r. o., Žilina , 182,38 |
36391000 | 5.6.2014 |
| 4762614840 |
Faktúra č. 114112
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 25,76 |
35763469 | 3.6.2014 |
| 3762614786 |
Faktúra č. 114111
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 28,81 |
35763469 | 3.6.2014 |
| 3762614827 |
Faktúra č. 114110
Slovak Telekom, a. s., Bratislava , 39,30 |
35763469 | 3.6.2014 |
| 3001403591 |
Faktúra č. 114109
Tatranská mliekareň a. s. Kežmarok , 24,24 |
31654363 | 2.6.2014 |
| 7293041424 |
Faktúra č. 114104
SPP, a. s., Bratislava , 55,00 |
35815256 | 1.6.2014 |
| 0027060912 |
Faktúra č. 114108
Orange Slovensko, a. s., Bratislava , 58,47 |
35697270 | 1.6.2014 |
| 7293041425 |
Faktúra č. 114103
SPP, a. s., Bratislava , 18,00 |
35815256 | 1.6.2014 |
| 7293041404 |
Faktúra č. 114102
SPP, a. s., Bratislava , 16,00 |
35815256 | 1.6.2014 |
| 638314 |
Faktúra č. 114106
FURA s.r.o. Rozhanovce , 394,44 |
36211451 | 31.5.2014 |
| 638414 |
Faktúra č. 114105
FURA s.r.o. Rozhanovce , 24,00 |
36211451 | 31.5.2014 |
| 1400005 |
Faktúra č. 114101
CILI s.r.o. Silica , 380,76 |
46183931 | 30.5.2014 |
Silica