| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 7942016 |
Faktúra č. 116322
TonerSvet.sk Partizánske , 24,26 |
47332271 | 21.12.2016 |
| 2221025 |
Faktúra č. 122171
Informačné vitríny Lutila , 500,00 |
47197994 | 18.7.2022 |
| 2201228 |
Faktúra č. 122225
Obchod SVK Stropkov , 19,34 |
47175397 | 12.10.2022 |
| 10170376 |
Faktúra č. 117282
Obchod - SVK Stropkov , 17,76 |
47175397 | 3.11.2017 |
| 10180001 |
Faktúra č. 118010
Peter Gubala - PEGA Gemerská Hôrka , 60,00 |
47114720 | 17.1.2018 |
| 2012114 |
Faktúra č. 120297
INSGRAF Šaľa , 194,50 |
47078839 | 9.12.2020 |
| 002/2022 |
Faktúra č. 122034
Ing. Vladimír Šmelko Dobšiná , 990,00 |
47020539 | 24.2.2022 |
| 202259 |
Faktúra č. 122080
Psychologické centrum Košice , 150,00 |
46996737 | 11.4.2022 |
| 201780 |
Faktúra č. 117243
PSYCHOLOGICKÉ CENTRUM s. r. o. Košice , 180,00 |
46996737 | 20.9.2017 |
| 0082020 |
Faktúra č. 120235
Keltech Rožňava , 4 464,48 |
46978984 | 22.10.2020 |
| 12013 |
Faktúra č. 113114
KELTECH s. r. o. Rožňava , 12 234,42 |
46978984 | 17.6.2013 |
| 0072020 |
Faktúra č. 120210
Keltech Rožňava , 878,40 |
46978984 | 1.10.2020 |
| 112180067 |
Faktúra č. 118142
Kv.Řezáč Tišnov , 80,77 |
46963821 | 31.5.2018 |
| 2204000055 |
Faktúra č. 122092
ArtEdu Košice , 55,00 |
46960333 | 2.5.2022 |
| 00328782 |
Faktúra č. 116286
ArtEdu s. r. o. Košice , 20,00 |
46960333 | 18.11.2016 |
| 2016141 |
Faktúra č. 116199
LAMAR MB s. r. o. Rožňava , 1 772,71 |
46955771 | 25.8.2016 |
| 2016021 |
Faktúra č. 116074
LAMAR MB s.r.o. Rožňava , 1 397,22 |
46955771 | 22.3.2016 |
| 2015188 |
Faktúra č. 115253
LAMAR MB s.r.o. Rožňava , 961,13 |
46955771 | 30.10.2015 |
| 191151 |
Faktúra č. 119263
3G Hertník , 25,70 |
46936238 | 7.10.2019 |
| 2023008 |
Faktúra č. 123075
TERA green Bardejov , 1 440,00 |
46879544 | 31.3.2023 |
Silica