Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
VF 2012007 |
Faktúra VF 2012007
Parkety Gatim s.r.o , 46,75 |
36053520 | 26.3.2012 |
6748911455 |
Faktúra T-com za 3/2013
Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratis , 16,54 |
00319040 | 3.4.2013 |
7751934521 |
Faktúra T com a.s. MŠ
T com a.s. , 25,69 |
35763469 | 16.7.2013 |
1130724376 |
Faktúra Swana.s.
Swan a.s. , 3,98 |
35680202 | 16.7.2013 |
1130416379 |
Faktúra SWAN za 3/2013
SWAN,a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava , 4,12 |
35680202 | 3.4.2013 |
1120615046 |
Faktúra Swan 5/2012
SWAN a.s. , 5,12 |
35680202 | 21.6.2012 |
1204613 |
Faktúra Slovgram
Slovgram , 33,50 |
17310598 | 24.4.2012 |
5212633400 |
Faktúra Orange Slovensko a.s.
Orange Slovensko a.s. , 29,94 |
35697270 | 16.7.2013 |
002013 |
Faktúra KEO
KEO s.r.o , 57,34 |
36739464 | 13.8.2013 |
110381 |
Faktúra č.110381
Technické služby mesta Hnúšťa , 375,30 |
00015149 | 23.3.2012 |
20120337 |
Faktúra č. 20120337
PMXnet.s.r.o , 10,08 |
36629880 | 23.3.2012 |
1061103537 |
Faktúra 1061103537
Brantner Gemer s.r.o. , 33,70 |
36021211 | 23.3.2012 |
20121567 |
Faktúra
PMXnet , 10,08 |
36629880 | 26.3.2012 |
120040 |
faktúra
Technické služby , 353,82 |
00151149 | 26.3.2012 |
1120324275 |
Faktúra
SWAN a.s. , 11,32 |
35680202 | 26.3.2012 |
1211002274 |
Faktúra
Vaša Slovensko s.r.o , 495,50 |
35683813 | 26.3.2012 |
0020121365 |
Faktúra
KEO s.r.o , 47,76 |
36739464 | 26.3.2012 |
4736035912 |
Faktúra
Slovak Telekom a.s. , 0,59 |
35763469 | 26.3.2012 |
6300045763 |
Faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s. , 47,00 |
35815256 | 26.3.2012 |
1120114562 |
Faktúra
SWAN a.s , 21,30 |
35680202 | 23.3.2012 |