Faktúry Iné Zmluvy Objednávky
Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
2021 |
Faktúra č. 2021
Peter Kovács, nezávislý výtvarník, Fiľakovo , 960,00 |
1030096738 | 30.8.2021 |
2021011 |
faktúra č. 2021011
KOLEK, s.r.o. Lučenec , 14 490,52 |
00000036 | 10.2.2021 |
2020205 |
faktúra č- 2020205
KOLEK, s.r.o. Lučenec , 43 560,74 |
00000036 | 11.12.2020 |
22060341 |
fa za nedoplatok el.energie
SSE.a.s.Žilina , 175,66 |
36403008 | 10.6.2012 |
7206081514 |
fa za služobný mobil
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava , 10,08 |
35763469 | 8.6.2012 |
201208 |
fa za výkopové a zemné práce
Marian Kaličiak,KALIMA, Fiľakovské Kováče , 150,00 |
45955310 | 8.6.2012 |
5739036591 |
fa ze telekom.poplatky
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava , 47,28 |
35763469 | 3.6.2012 |
7232522331 |
fa za odber zemného plynu
SPP,a.s., Bratislava , 20,00 |
35815256 | 1.6.2012 |
2012220310 |
fa za odvoz odpadu
MEPOS, s.r.o. Lučenec , 146,77 |
31595758 | 22.5.2012 |
220315272 |
fa za vodné
Stredoslov.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s., , 15,44 |
36644030 | 22.5.2012 |
56 |
fa za poskytnuté služby
Verejnoprospešné služby, Fiľakovo , 64,48 |
30232392 | 16.5.2012 |
2012085 |
fa za pracovnú obuv
TYGRAM, Fiľakovo , 157,94 |
35133805 | 15.5.2012 |
7204850547 |
fa za služobný mobil
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava , 10,08 |
35763469 | 8.5.2012 |
5738043657 |
fa za telekom.poplatky
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava , 48,62 |
35763469 | 3.5.2012 |
120100308 |
Fa za služby o používaní SW
Remek, s.r.o., Nitra , 188,64 |
36535605 | 2.5.2012 |
7297446931 |
fa za odber zemného plynu
SPP,a.s., Bratislava , 46,00 |
35815256 | 1.5.2012 |
2012220241 |
fa za odvoz odpadu
MEPOS, s.r.o. Lučenec , 303,78 |
31595758 | 20.4.2012 |
81200468 |
fa - pravidelný ročný poplatok
Datatrade, s.r.o., Zlaté Moravce , 38,40 |
35960132 | 16.4.2012 |
7203622800 |
fa za služ.mobil
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava , 10,08 |
35763469 | 7.4.2012 |
0737049190 |
fa za telekom.poplatky
Slovak Telekom,a.s.,Bratislava , 55,45 |
35763469 | 3.4.2012 |