| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 20120045 |
Faktúra 20120045
Dušan Biroščák , 13,00 |
41244869 | 10.4.2012 |
| 20110168 |
Faktúra 20110168
Dušan Biroščák , 13,00 |
41244869 | 9.12.2011 |
| 20110184 |
Faktúra 20110184
Dušan Biroščák , 13,00 |
41244869 | 31.12.2011 |
| 20120127 |
Faktúra 20120127
Dušan Biroščák , 13,00 |
41244869 | 14.9.2012 |
| 20120179 |
Faktúra 2012079
SHR Gábor , 340,00 |
42002579 | 27.12.2012 |
| 20120033 |
Faktúra 20120033
Milan Gábor SHR , 840,00 |
42002679 | 2.3.2012 |
| 20120046 |
Faktúra 20120046
LUKASTAV , 93,00 |
43306586 | 10.4.2012 |
| 20110179 |
Faktúra 20110179
Lukastav , 250,00 |
43306586 | 28.12.2011 |
| 20110178 |
Faktúra 20110178
Lukastav , 4 907,80 |
43306586 | 28.12.2011 |
| 20120177 |
Faktúra 20120177
Lukastav , 4 500,20 |
43306586 | 27.12.2012 |
| 20120115 |
Faktúra 20120115
KROVY-SK s.r.o. , 28,80 |
43980899 | 27.8.2012 |
| 20120083 |
Faktúra 20120083
HSD s.r.o. , 71,40 |
44986823 | 25.6.2012 |
| 20110180 |
Faktúra 20110180
METRO , 139,97 |
45952671 | 30.12.2011 |
| 2012078 |
Faktúra 20120178
METRO , 185,88 |
45952671 | 27.12.2012 |
| 20130059 |
Faktúra 20130059
METRO Cash Carry SR s.r.o. , 12,41 |
45952671 | 16.5.2013 |
| 20130019 |
Faktúra 20130019
Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. , 50,15 |
46380434 | 25.2.2013 |
| 20120153 |
Faktúra 20120153
DUBINET, s.r.o. , 13,00 |
46782729 | 7.11.2012 |
| 20130018 |
Faktúra 20130018
DUBINET s.r.o. , 13,00 |
46782729 | 25.2.2013 |
| 20120130 |
Fakútra 20120130
DUBINET s.r.o. , 13,00 |
46782729 | 4.10.2012 |
| 20120181 |
Faktúra 20120181
Dubinet , 13,00 |
46782729 | 31.12.2012 |
Budiná