| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 20120014 |
Faktúra 20120014
T com , 15,59 |
35763469 | 6.2.2012 |
| 20120013 |
Faktúra 20120013
Probugas , 353,44 |
17321981 | 6.2.2012 |
| 20120012 |
Faktúra 20120012
Podnik služieb a výroby s.r.o. , 38,35 |
31583865 | 30.1.2012 |
| 20120011 |
Faktúra 20120011
Allianz Slovenská poisťovňa , 37,80 |
00151700 | 30.1.2012 |
| 20120010 |
Faktúra 20120010
Allianz Slovenská poisťovňa , 98,10 |
00151700 | 30.1.2012 |
| 20120009 |
Faktúra 20120009
KEO, s.r.o. , 13,42 |
36739464 | 15.1.2012 |
| 20120008 |
Faktúra 20120008
SSE a.s. , 187,00 |
36403008 | 15.1.2012 |
| 20120007 |
Faktúra 20120007
SSE a.s. , 99,00 |
36403008 | 15.1.2012 |
| 20120006 |
Faktúra 20120006
SSE a.s. , 1 419,00 |
36403008 | 15.1.2012 |
| 20120005 |
Faktúra 20120005
SSE a.s. , 132,00 |
36403008 | 15.1.2012 |
| 20120003 |
Faktúra 20120003
SSE a.s. , 1 650,00 |
36403008 | 15.1.2012 |
| 20120001 |
Faktúra 20120001
Orange a.s. , 31,49 |
35697270 | 15.1.2012 |
| 20110185 |
Faktúra 20110185
SSE a.s. , 7 689,78 |
36403008 | 31.12.2011 |
| 20110184 |
Faktúra 20110184
Dušan Biroščák , 13,00 |
41244869 | 31.12.2011 |
| 20110183 |
Faktúra 20110183
T com , 16,03 |
35763469 | 31.12.2011 |
| 20110181 |
Faktúra 20110181
Slovenská pošta a.s. , 148,72 |
36631124 | 31.12.2011 |
| 20110180 |
Faktúra 20110180
METRO , 139,97 |
45952671 | 30.12.2011 |
| 20110179 |
Faktúra 20110179
Lukastav , 250,00 |
43306586 | 28.12.2011 |
| 20110178 |
Faktúra 20110178
Lukastav , 4 907,80 |
43306586 | 28.12.2011 |
| 20110177 |
Faktúra 20110177
Mepos s.r.o. , 364,20 |
31595758 | 25.12.2011 |
Budiná