Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
| Číslo | Názov | IČO partnera | Vložený |
|---|---|---|---|
| 43/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 13,12 |
35763469 | 2013/10/16 |
| 44/2013 |
Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika a.s. , 346,00 |
36211222 | 2013/10/28 |
| 45/2013 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 |
36174360 | 2013/11/04 |
| 46/2013 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 74,13 |
35528052 | 2013/11/13 |
| 47/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 20,29 |
35763469 | 2013/11/14 |
| 48/2013 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 |
36174360 | 2013/12/02 |
| 49/2013 |
Faktúra za rozbor vody
EKOLAB s.r.o. , 79,44 |
31684165 | 2013/12/11 |
| 50/2013 |
Faktúra za inštaláciu programu
Klubert , 36,00 |
34573488 | 2013/12/12 |
| 51/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 31,00 |
35763469 | 2013/12/13 |
| 52/2013 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 39,60 |
35528052 | 2013/12/17 |
| 53/2013 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 |
36174360 | 2013/12/27 |
| 1/2014 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 19,14 |
35763469 | 2014/01/16 |
| 2/2014 |
Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika a.s. , 115,03 |
36211222 | 2014/01/17 |
| 3/2014 |
Faktúra - dobropis
Le Cheque Dejeuner s.r.o. , 42,40 |
31396674 | 2014/01/21 |
| 4/2014 |
Faktúra za vedenie účtu MCP
Prima banka Slovensko, a.s. , 39,96 |
31575951 | 2014/01/22 |
| 6/2014 |
Faktúra za elektrinu
VSE Košice , 365,00 |
36211222 | 2014/01/30 |
| 5/2014 |
Faktúra za odstránenie poruchy vodovodu
Štefan Griger - Aqualev , 368,40 |
34526986 | 2014/01/30 |
| 7/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 2014/01/31 |
| 9/2014 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 22,66 |
35528052 | 2014/02/17 |
| 10/2014 |
Faktúra softvérový servis
Klubert , 176,40 |
34573488 | 2014/02/28 |