Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 59/2012 |
Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika , 478,00 |
36211222 | 2.11.2012 |
| 59/2011 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 30.11.2011 |
| 58/2012 |
Faktúra za služobný mobil
Slovak Telekom , 11,93 |
35763469 | 17.10.2012 |
| 58/2011 |
Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 117,13 |
35528052 | 28.11.2011 |
| 57/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 22.12.2014 |
| 57/2012 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 43,51 |
35528052 | 15.10.2012 |
| 57/2011 |
Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 140,65 |
35528052 | 10.11.2011 |
| 56/2014 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 24,56 |
35763469 | 16.12.2014 |
| 56/2012 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 15,71 |
35763469 | 9.10.2012 |
| 56/2011 |
Faktúra na členský poplatok
Občianske združenie MAS LEV , 31,50 |
42084636 | 8.11.2011 |
| 5521012173 |
Office depot s.r.o
Office depot, s.r.o , 96,96 |
00329479 | 28.5.2021 |
| 55/2014 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 20,75 |
35528052 | 12.12.2014 |
| 55/2012 |
Faktúra za prezentáciu obce
Lisa - Peter Jurík , 27,88 |
41590465 | 4.10.2012 |
| 55/2011 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 8.11.2011 |
| 54/2014 |
Faktúra
Prima banka , 39,96 |
31575951 | 3.12.2014 |
| 54/2012 |
Faktúra za kontrolu has. prístroja
Elpo Poprad , 21,40 |
36846325 | 2.10.2012 |
| 54/2011 |
Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 110,40 |
35528052 | 3.11.2011 |
| 53/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 2.12.2014 |
| 53/2013 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 |
36174360 | 27.12.2013 |
| 53/2012 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš , 114,70 |
36174360 | 1.10.2012 |