Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 51/2014 |
Faktúra za elektrinu
VSE Košice , 365,00 |
36211222 | 6.11.2014 |
| 52/2014 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 23,86 |
35763469 | 18.11.2014 |
| 53/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 2.12.2014 |
| 54/2014 |
Faktúra
Prima banka , 39,96 |
31575951 | 3.12.2014 |
| 55/2014 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 20,75 |
35528052 | 12.12.2014 |
| 56/2014 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 24,56 |
35763469 | 16.12.2014 |
| 57/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 22.12.2014 |
| 1034/ 2014 |
faktura december- prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o , 36,00 |
36174360 | 22.12.2014 |
| 2270001442 |
úrok z omeškania
VSE , 4,65 |
00329479 | 13.1.2015 |
| 6522479837 |
poistna zmluva majetok
kooperatíva , 88,26 |
00329479 | 15.1.2015 |
| 7500035582 |
FA 7500035582 od 8.12.2014- 7.1.2015
Slovak Telekom , 45,42 |
35763469 | 15.1.2015 |
| 1119400558 |
zber a preprava odpadu mes.12/2014
TS mesta Levoča , 19,34 |
35528052 | 15.1.2015 |
| 150101102 |
TP-LINK TL-WR740N WIRELESSN, router, konfigurácia, realizácia pripojenia
netlQ s.r.o , 45,00 |
36571334 | 19.1.2015 |
| 150101083 |
internet klasik - polročná plaba
netlQ s.r.o , 75,48 |
36571334 | 19.1.2015 |
| 7254133316 |
finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 1.1.2014- 31.12.2014
VSE , 1 067,23 |
44483767 | 21.1.2015 |
| 0004/2015 |
januar 2015 prevádzkovanie verej. vodovodu Aquaspiš s.r.o
Aquaspiš, s.r.o , 36,00 |
36174360 | 11.2.2015 |
| 15028 |
IFOsoft- inštalácia, servis
Klubert , 67,80 |
34573488 | 13.2.2015 |
| 7500998214 |
faktúra telecom 8.1.2015-7.2.2015
telecom , 23,86 |
35763469 | 17.2.2015 |
| 8/2014 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 20,21 |
35763469 | 17.2.2015 |
| 01/2015 |
členský poplatok Združenie miest a obci Spiša
združenie miest a obci Spiša , 2,60 |
35552981 | 18.2.2015 |