Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 57/2011 |
Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 140,65 |
35528052 | 10.11.2011 |
| 57/2012 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 43,51 |
35528052 | 15.10.2012 |
| 57/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 22.12.2014 |
| 58/2011 |
Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 117,13 |
35528052 | 28.11.2011 |
| 58/2012 |
Faktúra za služobný mobil
Slovak Telekom , 11,93 |
35763469 | 17.10.2012 |
| 59/2011 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 30.11.2011 |
| 59/2012 |
Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika , 478,00 |
36211222 | 2.11.2012 |
| 595/2022/OPR o poskytnutí dotá |
Zmluva č .595/2022/OPR o poskytnutí dotácie
PSK , 4 800,00 |
37870475 | 26.5.2022 |
| 6/2011 |
Faktúra
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 2.2.2011 |
| 6/2012 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 30,98 |
35697270 | 30.1.2012 |
| 6/2013 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 |
36174360 | 5.2.2013 |
| 6/2014 |
Faktúra za elektrinu
VSE Košice , 365,00 |
36211222 | 30.1.2014 |
| 6/2022 |
6/2022
Granč Petrovce obec , 1,00 |
00329070 | 28.10.2022 |
| 60/2011 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 30,08 |
35697270 | 30.11.2011 |
| 60/2012 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš , 114,70 |
36174360 | 5.11.2012 |
| 61/2011 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 7.12.2011 |
| 61/2012 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 14,39 |
35763469 | 8.11.2012 |
| 62/2011 |
Faktúra za účastnícky poplatok
Obec Vyšné Repaše , 13,00 |
00329762 | 12.12.2011 |
| 62/2012 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 151,62 |
35528052 | 8.11.2012 |
| 63/2011 |
Faktúra za softvérový servis
Ing. Janka Hennelová ECOMP , 24,00 |
34573046 | 23.12.2011 |