Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
Number | Title | Partner's IN | Added |
---|---|---|---|
30/2011 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom, a.s. , 14,89 |
35763469 | 2011/06/08 |
41/2011 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 2011/08/09 |
44/2011 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 2011/09/07 |
45/2012 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 2012/08/09 |
8/2011 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom, a.s. , 33,97 |
35763469 | 2011/02/10 |
24/2012 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 2012/05/10 |
27/2014 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 16,92 |
35763469 | 2014/06/17 |
61/2011 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 2011/12/07 |
35/2011 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 22,44 |
35763469 | 2011/07/11 |
36/2014 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 23,86 |
35763469 | 2014/08/18 |
50/2012 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 2012/09/10 |
1/2011 |
Faktúra za telefon 01.12.2010 - 31.12.2010
Slovak Telekom a.s. , 20,23 |
35763469 | 2011/01/10 |
33/2012 |
Faktúra za toner
Ivan Gut , 65,00 |
37478524 | 2012/06/08 |
62/2011 |
Faktúra za účastnícky poplatok
Obec Vyšné Repaše , 13,00 |
00329762 | 2011/12/12 |
3/2013 |
Faktúra za vedenie účtu MCP
Prima banka Slovensko, a.s. , 39,96 |
31575951 | 2013/01/17 |
4/2014 |
Faktúra za vedenie účtu MCP
Prima banka Slovensko, a.s. , 39,96 |
31575951 | 2014/01/22 |
15/2013 |
Faktúra za verejné použitie hudobných diel
SOZA , 20,40 |
00178454 | 2013/03/20 |
7/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 2014/01/31 |
11/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 2014/03/03 |
13/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 2014/03/31 |