Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 44/2012 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 114,70 |
36174360 | 2.8.2012 |
| 44/2011 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 7.9.2011 |
| 43/2014 |
Faktúra za rozbor pitnej vody
Ekolab , 594,12 |
31684165 | 9.10.2014 |
| 43/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 13,12 |
35763469 | 16.10.2013 |
| 43/2012 |
Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika, a.s. , 478,00 |
36211222 | 31.7.2012 |
| 43/2011 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 31.8.2011 |
| 42/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 7.10.2014 |
| 42/2013 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 41,37 |
35528052 | 15.10.2013 |
| 42/2012 |
Faktúra za čerpadlo
BRAHAMA , 293,50 |
36584746 | 27.7.2012 |
| 42/2011 |
Faktúra programového vybavenia IFOsoft
Ing. Janka Hennelová ECOMP , 44,28 |
34573046 | 25.8.2011 |
| 41/2014 |
Faktúra za vypracovanie POH
Odpadový hospodár , 180,00 |
00000123 | 18.9.2014 |
| 41/2013 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 125,35 |
35528052 | 15.10.2013 |
| 41/2012 |
Faktúra za služobný mobil - zmluvná pokuta
Orange Slovensko, a.s. , 123,44 |
35697270 | 27.7.2012 |
| 41/2011 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 9.8.2011 |
| 40/2017 |
fa c. 1112700433
TS LE , 190,16 |
35528052 | 19.10.2017 |
| 40/2014 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 23,86 |
35763469 | 17.9.2014 |
| 40/2013 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 |
36174360 | 3.10.2013 |
| 40/2012 |
Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 49,65 |
35528052 | 18.7.2012 |
| 40/2011 |
Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika, a.s. , 577,00 |
36211222 | 1.8.2011 |
| 4/2017 |
Technicke služby
TS mesta Levoča , 45,91 |
35528052 | 17.2.2017 |