Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
| Number | Title | Partner's IN | Added |
|---|---|---|---|
| 7500035582 |
FA 7500035582 od 8.12.2014- 7.1.2015
Slovak Telekom , 45,42 |
35763469 | 2015/01/15 |
| 40/2017 |
fa c. 1112700433
TS LE , 190,16 |
35528052 | 2017/10/19 |
| 7280317748 |
Fa c. 7280317748 vse vyučtovanie
VSE , -817,12 |
44483767 | 2022/01/14 |
| 0475/2016 |
FA mesačný paušál za prevádzkovanie VER. VODOVODU JÚL 2016 AQUASPIŠ spol.s.r.o
Aquaspis spol. s.r.o , 36,00 |
06174360 | 2016/08/04 |
| 1117600334 |
Fa zber a preprava odpadu
Technické služby mesta Levoča , 32,02 |
35528052 | 2016/07/12 |
| 54/2014 |
Faktúra
Prima banka , 39,96 |
31575951 | 2014/12/03 |
| 9/2011 |
Faktúra
Ing. Janka Hennelová ECOMP , 0,44 |
34573046 | 2011/02/11 |
| 12/2011 |
Faktúra
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 2011/02/25 |
| 10/2011 |
faktúra
PREaS Viera Chovancova , 20,00 |
34800654 | 2011/02/17 |
| 25/2011 |
Faktúra
Ľubomír Kaňuch , 50,00 |
34572970 | 2011/05/12 |
| 17/2011 |
Faktúra
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 2011/04/01 |
| 13/2011 |
Faktúra
Ing. Janka Hennelová ECOMP , 20,28 |
34573046 | 2011/02/25 |
| 49/2014 |
Faktúra
Pavol Pastorek , 570,00 |
43039529 | 2014/11/05 |
| 32/2011 |
Faktúra
Datatrade, s.r.o. , 28,56 |
35960132 | 2011/06/28 |
| 19/2011 |
Faktúra
Ing. Janka Hennelová ECOMP , 26,40 |
34573046 | 2011/04/06 |
| 6/2011 |
Faktúra
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 2011/02/02 |
| 22/2011 |
Faktúra
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 2011/05/02 |
| 50/2014 |
Faktúra
Style trade , 3 000,00 |
36484831 | 2014/11/05 |
| 3/2014 |
Faktúra - dobropis
Le Cheque Dejeuner s.r.o. , 42,40 |
31396674 | 2014/01/21 |
| 2161108362 |
faktura -verejné použitie hud.diel SOZA
SOZA , 20,40 |
00178454 | 2016/03/18 |