Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
Číslo | Názov | IČO partnera | Vložený |
---|---|---|---|
58/2011 |
Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 117,13 |
35528052 | 2011/11/28 |
59/2011 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 2011/11/30 |
60/2011 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 30,08 |
35697270 | 2011/11/30 |
61/2011 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 2011/12/07 |
62/2011 |
Faktúra za účastnícky poplatok
Obec Vyšné Repaše , 13,00 |
00329762 | 2011/12/12 |
64/2011 |
Faktúra za registračný poplatok PC
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť , 3,98 |
31666108 | 2011/12/23 |
63/2011 |
Faktúra za softvérový servis
Ing. Janka Hennelová ECOMP , 24,00 |
34573046 | 2011/12/23 |
65/2011 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 2011/12/29 |
1/2012 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 36,36 |
35697270 | 2012/01/03 |
2/2012 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 2012/01/10 |
4/2012 |
Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 155,27 |
35528052 | 2012/01/16 |
3/2012 |
Faktúra za ročné vedenie účtu MCP
Dexia banka Slovensko a.s. , 39,96 |
31575951 | 2012/01/16 |
5/2012 |
Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika, a.s. , 675,14 |
36211222 | 2012/01/17 |
6/2012 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 30,98 |
35697270 | 2012/01/30 |
7/2012 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 2012/02/02 |
8/2012 |
Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika, a.s. , 478,00 |
36211222 | 2012/02/03 |
9/2012 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 2012/02/09 |
10/2012 |
Faktúra za inštaláciu a konverziu dát
Stanislav Klubert , 70,20 |
34573488 | 2012/02/20 |
11/2012 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 30,17 |
35697270 | 2012/02/29 |
12/2012 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 2012/03/01 |