Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
---|---|---|---|
27/2013 |
Faktúra za služby obce.info
DATATRADE s.r.o. , 28,80 |
35960132 | 27.6.2013 |
27/2014 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 16,92 |
35763469 | 17.6.2014 |
28/2011 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 31,80 |
35697270 | 1.6.2011 |
28/2012 |
Faktúra za výmenu guľového kohúta
Aquaspiš spol.s.r.o. , 19,38 |
36174360 | 28.5.2012 |
28/2013 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 |
36174360 | 1.7.2013 |
28/2014 |
Faktúra povinné zverejňovanie
Datatrade , 28,80 |
35960132 | 18.6.2014 |
29/2011 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 2.6.2011 |
29/2012 |
Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 30,08 |
35697270 | 28.5.2012 |
29/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 12,59 |
35763469 | 16.7.2013 |
29/2014 |
Faktúra za rozbor pitnej vody
Ekolab , 79,44 |
31684165 | 25.6.2014 |
3/2011 |
Faktúra za elektrinu 01.01.2010 - 31.12.2010
Východoslovenská energetika a.s., Košice , 65,23 |
36211222 | 14.1.2011 |
3/2012 |
Faktúra za ročné vedenie účtu MCP
Dexia banka Slovensko a.s. , 39,96 |
31575951 | 16.1.2012 |
3/2013 |
Faktúra za vedenie účtu MCP
Prima banka Slovensko, a.s. , 39,96 |
31575951 | 17.1.2013 |
3/2014 |
Faktúra - dobropis
Le Cheque Dejeuner s.r.o. , 42,40 |
31396674 | 21.1.2014 |
3/2017 |
VSE
VSE , 544,00 |
44483767 | 1.2.2017 |
3/2018 |
0010/2018Aquaspiš, spol. s.r.o
Auaspiš spol.s.r.o , 36,00 |
36174360 | |
30/2011 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom, a.s. , 14,89 |
35763469 | 8.6.2011 |
30/2012 |
Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 45,76 |
35528052 | 1.6.2012 |
30/2013 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 59,04 |
35528052 | 16.7.2013 |
30/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 30.6.2014 |