Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 28/2013 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 |
36174360 | 1.7.2013 |
| 55/2012 |
Faktúra za prezentáciu obce
Lisa - Peter Jurík , 27,88 |
41590465 | 4.10.2012 |
| 49/2011 |
Faktúra za prezentáciu obce
Peter Jurík - LISA , 27,88 |
41590465 | 7.10.2011 |
| 35/2012 |
Faktúra za program Obce.info mini
Datatrade, s.r.o. , 28,56 |
35960132 | 14.6.2012 |
| 64/2011 |
Faktúra za registračný poplatok PC
IFOsoft verejná obchodná spoločnosť , 3,98 |
31666108 | 23.12.2011 |
| 3/2012 |
Faktúra za ročné vedenie účtu MCP
Dexia banka Slovensko a.s. , 39,96 |
31575951 | 16.1.2012 |
| 19/2014 |
Faktúra za rozbor pitnej vody
Ekolab , 79,44 |
31684165 | 2.5.2014 |
| 43/2014 |
Faktúra za rozbor pitnej vody
Ekolab , 594,12 |
31684165 | 9.10.2014 |
| 29/2014 |
Faktúra za rozbor pitnej vody
Ekolab , 79,44 |
31684165 | 25.6.2014 |
| 49/2013 |
Faktúra za rozbor vody
EKOLAB s.r.o. , 79,44 |
31684165 | 11.12.2013 |
| 13/2013 |
Faktúra za servisné práce na verejnom vodovode
Ján Sobinovský , 36,68 |
10760351 | 14.3.2013 |
| 33/2013 |
Faktúra za servisné práce na verejnom vodovode
Ján Sobinovský , 66,28 |
10760351 | 6.8.2013 |
| 29/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 12,59 |
35763469 | 16.7.2013 |
| 35/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 11,93 |
35763469 | 15.8.2013 |
| 47/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 20,29 |
35763469 | 14.11.2013 |
| 1/2014 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 19,14 |
35763469 | 16.1.2014 |
| 51/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 31,00 |
35763469 | 13.12.2013 |
| 38/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 17,88 |
35763469 | 13.9.2013 |
| 43/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 13,12 |
35763469 | 16.10.2013 |
| 2/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 11,93 |
35763469 | 16.1.2013 |