Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 33/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 31.7.2014 |
| 11/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 3.3.2014 |
| 25/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 30.5.2014 |
| 30/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 30.6.2014 |
| 13/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 31.3.2014 |
| 57/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 22.12.2014 |
| 38/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 2.9.2014 |
| 42/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 7.10.2014 |
| 47/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 31.10.2014 |
| 20/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 2.5.2014 |
| 15/2013 |
Faktúra za verejné použitie hudobných diel
SOZA , 20,40 |
00178454 | 20.3.2013 |
| 3/2013 |
Faktúra za vedenie účtu MCP
Prima banka Slovensko, a.s. , 39,96 |
31575951 | 17.1.2013 |
| 4/2014 |
Faktúra za vedenie účtu MCP
Prima banka Slovensko, a.s. , 39,96 |
31575951 | 22.1.2014 |
| 62/2011 |
Faktúra za účastnícky poplatok
Obec Vyšné Repaše , 13,00 |
00329762 | 12.12.2011 |
| 33/2012 |
Faktúra za toner
Ivan Gut , 65,00 |
37478524 | 8.6.2012 |
| 1/2011 |
Faktúra za telefon 01.12.2010 - 31.12.2010
Slovak Telekom a.s. , 20,23 |
35763469 | 10.1.2011 |
| 36/2014 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 23,86 |
35763469 | 18.8.2014 |
| 15/2011 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 |
35763469 | 10.3.2011 |
| 12/2014 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 12,38 |
35763469 | 17.3.2014 |
| 8/2014 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 20,21 |
35763469 | 17.2.2015 |