Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 2401344 |
faktúra 2401344
El spol s.r.o , 175,20 |
31652859 | 23.4.2024 |
| 0071/2016 |
faktúra Aquaspiš, s.r.o
Aquaspiš, s.r.o , 36,00 |
36174360 | 3.3.2016 |
| 0226/2016 |
faktúra Aquaspiš, s.r.o
AQUASPIŠ, s.r.o , 36,00 |
36174360 | 17.5.2016 |
| VF21/074 |
faktúra č. VF21/074
Granč, s.r.o , 144,00 |
36495841 | 13.1.2022 |
| 1034/ 2014 |
faktura december- prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o , 36,00 |
36174360 | 22.12.2014 |
| 16066 |
faktúra IFOsoft
KLUBERT , 166,96 |
34573488 | 29.3.2016 |
| 1114600094 |
faktúra KO
technické služby mesta Levoča , 18,43 |
35528052 | 10.3.2016 |
| 4/2011 |
Faktúra MCP
Dexia banka , 39,50 |
00329479 | 14.1.2011 |
| 56/2011 |
Faktúra na členský poplatok
Občianske združenie MAS LEV , 31,50 |
42084636 | 8.11.2011 |
| 17/2014 |
Faktúra odmeny výkonným umelcom
Slovgram , 33,50 |
17310598 | 23.4.2014 |
| 31/2011 |
Faktúra odmeny výkonným umelcom a výrobcom
Slovgram , 33,50 |
17310598 | 14.6.2011 |
| 21/2012 |
Faktúra odmeny výkonným umelcom a výrobcom
Slovgram , 33,50 |
17310598 | 2.5.2012 |
| 28/2014 |
Faktúra povinné zverejňovanie
Datatrade , 28,80 |
35960132 | 18.6.2014 |
| 42/2011 |
Faktúra programového vybavenia IFOsoft
Ing. Janka Hennelová ECOMP , 44,28 |
34573046 | 25.8.2011 |
| 10/2014 |
Faktúra softvérový servis
Klubert , 176,40 |
34573488 | 28.2.2014 |
| 37/2014 |
Faktúra softvérový servis
Klubert , 43,80 |
34573488 | 2.9.2014 |
| 7500998214 |
faktúra telecom 8.1.2015-7.2.2015
telecom , 23,86 |
35763469 | 17.2.2015 |
| 7448743897 |
faktúra VSE
VSE , 364,00 |
44483767 | 12.2.2016 |
| 27/2011 |
Faktúra za autorskú odmenu
SOZA , 20,40 |
00178454 | 24.5.2011 |
| 15/2012 |
Faktúra za autorskú odmenu
SOZA , 20,40 |
00178454 | 16.3.2012 |