Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 3/2013 |
Faktúra za vedenie účtu MCP
Prima banka Slovensko, a.s. , 39,96 |
31575951 | 17.1.2013 |
| 4/2013 |
Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika a.s. , 425,58 |
36211222 | 18.1.2013 |
| 5/2013 |
Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika a.s. , 346,00 |
36211222 | 5.2.2013 |
| 6/2013 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 |
36174360 | 5.2.2013 |
| 7/2013 |
Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 17,88 |
35763469 | 6.2.2013 |
| 8/2013 |
Faktúra za inštaláciu programu
Klubert , 69,72 |
34573488 | 8.2.2013 |
| 9/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 23,88 |
35763469 | 14.2.2013 |
| 10/2013 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 |
36174360 | 1.3.2013 |
| 11/2013 |
Zálohová faktúra za jedálne kupóny
Le Cheque Dejeuner s.r.o. , 203,76 |
31396674 | 5.3.2013 |
| 12/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 12,02 |
35763469 | 12.3.2013 |
| 13/2013 |
Faktúra za servisné práce na verejnom vodovode
Ján Sobinovský , 36,68 |
10760351 | 14.3.2013 |
| 14/2013 |
Faktúra za inštaláciu programu
Klubert , 112,56 |
34573488 | 15.3.2013 |
| 15/2013 |
Faktúra za verejné použitie hudobných diel
SOZA , 20,40 |
00178454 | 20.3.2013 |
| 16/2013 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 |
36174360 | 2.4.2013 |
| 17/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 12,42 |
35763469 | 15.4.2013 |
| 18/2013 |
Faktúra za odmeny výkonným umelcom...
SLOVGRAM , 33,50 |
17310598 | 29.4.2013 |
| 19/2013 |
Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika a.s. , 346,00 |
36211222 | 2.5.2013 |
| 20/2013 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš spol. s.r.o. , 36,00 |
36174360 | 3.5.2013 |
| 21/2013 |
Faktúra za služby technika POa BOZP
Ľubomír Kaňuch , 60,00 |
34572970 | 14.5.2013 |
| 22/2013 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 27,39 |
35528052 | 15.5.2013 |