Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 7446782982 |
VSE zálohová platba 3qartal
VSE , 676,00 |
44483767 | 6.8.2021 |
| 7446100984 |
VSE 18/2018
VSE , 395,00 |
44483767 | 9.5.2018 |
| 7445917418 |
vse 31/2017
VSE , 316,00 |
00329479 | 9.8.2017 |
| 7429451140 |
VSE 30/2019
VSE 30/2019 , 324,00 |
44483767 | 8.8.2019 |
| 7422310207 |
VSE 35/2018
VSE , 395,00 |
44483767 | 8.11.2018 |
| 7419642266 |
VSE
VSE , 676,00 |
44483767 | 12.2.2021 |
| 729/2017 |
EKOLAB, s.r.o
Ekolab, s.r.o , 79,44 |
31684165 | 23.6.2017 |
| 7280317748 |
Fa c. 7280317748 vse vyučtovanie
VSE , -817,12 |
44483767 | 14.1.2022 |
| 7270221697 |
finančné vysporiadanie 1.1.2015-31.12.2015 ťarchopis VSE
VSE , 292,84 |
44483767 | 26.2.2016 |
| 7254228041 |
VSE finančné vysporiadanie za rok 2020
VSE , 1 153,60 |
44483767 | 22.1.2021 |
| 7254133316 |
finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 1.1.2014- 31.12.2014
VSE , 1 067,23 |
44483767 | 21.1.2015 |
| 7210285781 |
VSE vyuctovanie za rok 2018 44/2018
VSE , -319,16 |
44483767 | 16.1.2019 |
| 72/2012 |
Faktúra za prevádzku vodovodu
Aquaspiš , 114,70 |
36174360 | 20.12.2012 |
| 71/2012 |
Faktúra za služobný mobil
Slovak Telekom , 34,82 |
35763469 | 18.12.2012 |
| 70/2012 |
Faktúra za komunálny odpad
Technické služby mesta Levoča , 63,32 |
35528052 | 14.12.2012 |
| 7/2014 |
Faktúra za vodovod
Aquaspiš , 36,00 |
36174360 | 31.1.2014 |
| 7/2013 |
Faktúra za služby pevnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 17,88 |
35763469 | 6.2.2013 |
| 7/2012 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 2.2.2012 |
| 7/2011 |
faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika, a.s. , 577,00 |
36211222 | 3.2.2011 |
| 68/2012 |
Faktúra za výmenu vodomerov
Aquaspiš , 76,10 |
36174360 | 7.12.2012 |