Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
| Číslo | Název | IČ partnera | Vložen |
|---|---|---|---|
| 7254228041 |
VSE finančné vysporiadanie za rok 2020
VSE , 1 153,60 |
44483767 | 22.1.2021 |
| 7254133316 |
finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 1.1.2014- 31.12.2014
VSE , 1 067,23 |
44483767 | 21.1.2015 |
| 7446782982 |
VSE zálohová platba 3qartal
VSE , 676,00 |
44483767 | 6.8.2021 |
| 7466845231 |
VSE 4/2019
VSE 4/2019 , 324,00 |
44483767 | 7.2.2019 |
| 7492329925 |
VSE
VSE 8/2020 , 382,00 |
44483767 | 8.2.2020 |
| 7449864811 |
VSE zálohová platba 2 qartal
VSE , 676,00 |
44483767 | 13.5.2021 |
| 18/2019 |
kosina stavebne zdruzenie
kosina sz , 420,00 |
44884486 | 17.8.2019 |
| 2017027 |
50/2017 Ing. Martin Curilla- KAMEGA
Ing. Martin Čurilla- KAMEGA , 490,00 |
45366179 | 30.12.2017 |
| FV/2023/008855 |
FV/2023/008855
ECO PRODUCT s.r.o |
45502471 | 22.8.2023 |
| 20211535 |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o
Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o , 419,22 |
45691312 | 29.10.2021 |
| 20211526 |
GG s.r.o
Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o , 221,40 |
45691312 | 27.10.2021 |
| FV2104648 |
ELROMED s.r.o
ELROMED s.r.o , 98,12 |
46200681 | 4.3.2021 |
| VF2-13051/2023 |
ODEVY PRACOVNE
Pracovné odevy ZIKO s.r.o , 173,67 |
46566970 | 15.8.2023 |
| 202110297 |
POOLMAN
POOLMAN , 63,30 |
47039477 | 7.5.2021 |
| 8800329479 |
RTV faktúra
RTV , 56,83 |
47232480 | 12.2.2016 |
| 22104441 |
FUEGO
FUEGO , 52,87 |
47569255 | 28.2.2022 |
| 2022011 |
Dávid Maliňák - z fotky do dreva
Dávid Maliňák- z fotky do dreva , 1 290,00 |
50260901 | 22.7.2022 |
| 2021007 |
David Maliňák- z fotky do dreva.
Dávid Maliňák , 1 200,00 |
50260901 | 27.10.2021 |
| 2022011 |
socha sv. Petra
Dávid Maliňák- z fotky do dreva , 1 290,00 |
50260901 | 22.7.2022 |
| 23VF01001 |
Libeth,s.r.o
Libeth,s.r.o , 40 063,90 |
50331116 | 20.1.2023 |