Pavľany
Procházet obce

Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA

Filtrovat
Číslo Název IČ partnera Vložen
45/2011 Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 30,98 		35697270 7.9.2011
43/2011 Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 		36174360 31.8.2011
42/2011 Faktúra programového vybavenia IFOsoft
Ing. Janka Hennelová ECOMP , 44,28 		34573046 25.8.2011
41/2011 Faktúra za telefón
Slovak Telekom, a.s. , 14,39 		35763469 9.8.2011
40/2011 Faktúra za elektrinu
Východoslovenská energetika, a.s. , 577,00 		36211222 1.8.2011
39/2011 Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 30,35 		35697270 29.7.2011
38/2011 Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 		36174360 28.7.2011
37/2011 VSE - Vyúčtovanie úroku z omeškania
Východoslovenská energetika, a.s. , 5,08 		36211222 26.7.2011
36/2011 Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 106,80 		35528052 13.7.2011
35/2011 Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 22,44 		35763469 11.7.2011
34/2011 Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 		36174360 30.6.2011
33/2011 Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 31,12 		35697270 29.6.2011
32/2011 Faktúra
Datatrade, s.r.o. , 28,56 		35960132 28.6.2011
31/2011 Faktúra odmeny výkonným umelcom a výrobcom
Slovgram , 33,50 		17310598 14.6.2011
30/2011 Faktúra za telefón
Slovak Telekom, a.s. , 14,89 		35763469 8.6.2011
29/2011 Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 		36174360 2.6.2011
28/2011 Faktúra za služobný mobil
Orange Slovensko, a.s. , 31,80 		35697270 1.6.2011
27/2011 Faktúra za autorskú odmenu
SOZA , 20,40 		00178454 24.5.2011
26/2011 Faktúra za KO
Technické služby mesta Levoča , 42,00 		35528052 13.5.2011
25/2011 Faktúra
Ľubomír Kaňuch , 50,00 		34572970 12.5.2011