Faktúry Zmluvy Iné Objednávky Zasadnutia- Uznesenia VOLBY do organov samospravy PA-101/2018 VODOVOD PAVĽANY ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO obec Pavľany SOCIÁLNA OBLASŤ- zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ZATEPLENIE OCU DHZ PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII - 00329479 - rok 2019 Dotácia na vybavenie kulturného domu a spoločenskej mies Výzva úradu podpredsedu vlády PHSR Revitalizacia OcU Pavľany - oddychova zona pre turistov/verejné obstaravanie 20.9.2019/ Voľby no NRSR Vyzva c. V.P HaZZ 2019 - modernizácia a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice ERB OBCE PAVĽANY MINISTERSTVO FINANCII 2020_ REKONŠTRUKCIA CINTORÍNA VZN Prešovský samosprávny kraj- výzvy, dotácie, zmluvy ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 ARCHÍV DO R 1990- vyradenie 30.5.2022 MIMORIADNA SITUÁCIA - vyhlásená 10.6.2022 k 9.30 hod. MIMO0RIADNA SITUÁCIA 6.2.2023- 31.3.2023 TLAČIVA
| Number | Title | Partner's IN | Added |
|---|---|---|---|
| 1117700124 |
TS LEVOČA 11/2017
TS LEVOČA , 22,44 |
35528052 | 2017/04/20 |
| 1117800419 |
TS LEVOČA 45/2018
TS MESTA LEVOČA , 30,33 |
35528052 | 2019/01/22 |
| 1118600197 |
Technické služby mesta Levoča
Technické služby mesta Levoča , 37,96 |
00329479 | 2016/05/17 |
| 1118800081 |
TS LEVOČA 16/2018
TS MESTA LEVOČA , 25,46 |
35528052 | 2018/04/19 |
| 1119400558 |
zber a preprava odpadu mes.12/2014
TS mesta Levoča , 19,34 |
35528052 | 2015/01/15 |
| 1119700070 |
TS LEVOČA 7/2017
TS LEVOČA , 19,96 |
35528052 | 2017/03/11 |
| 1119800051 |
1119800051 11/2018
TS LEVOČA , 26,57 |
00329479 | 2018/03/09 |
| 117/2021 |
Ekolab s.r.o
Ekolab,s.r.o , 119,40 |
31684165 | 2021/02/18 |
| 1180126 |
Datatrade, s.r.o 22/2018
Datatrade, s.r.o , 34,56 |
35960132 | 2018/06/15 |
| 1190203 |
23/2019 DATATRADE,s r.o
DATATATRADE,s.r.o , 34,56 |
35960132 | 2019/06/20 |
| 12/2011 |
Faktúra
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 2011/02/25 |
| 12/2012 |
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu
Aquaspiš spol.s.r.o. , 46,80 |
36174360 | 2012/03/01 |
| 12/2013 |
Faktúra za služby mobilnej siete
Slovak Telekom, a.s. , 12,02 |
35763469 | 2013/03/12 |
| 12/2014 |
Faktúra za telefón
Slovak Telekom , 12,38 |
35763469 | 2014/03/17 |
| 12072019 |
13/2019 DPO SR obchod
DPO SR , 12,00 |
00177474 | 2019/04/25 |
| 121913841 |
121913841
HAHN A SYN s.r.o , 103,74 |
07882076 | 2021/10/14 |
| 12200428 |
JAKS,s.r.o
JAKS,s.r.o , 105,30 |
50734245 | 2022/02/03 |
| 13/2011 |
Faktúra
Ing. Janka Hennelová ECOMP , 20,28 |
34573046 | 2011/02/25 |
| 13/2012 |
Faktúra za telefon
Slovak Telekom, a.s. , 17,89 |
35763469 | 2012/03/07 |
| 13/2013 |
Faktúra za servisné práce na verejnom vodovode
Ján Sobinovský , 36,68 |
10760351 | 2013/03/14 |